在xx年部门预算编制工作会议上的讲话

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1、在XX年部门预算编制工作会议上的讲话在***区XX年部门预算编制工作会议上的讲话同志们：今天会议的主要任务是部署xx年区级部门预算编制工作。刚才区财政局局长钟来斌同志，已就明年部门预算编制的相关工作作了较为详细的布置。主要精神是经过政府研究同意的。请各街道、区直有关部门依照要求，切实安排好、落实好XX年部门预算编制的具体工作。下面，我讲几点意见。一、认清形势，牢固树立长期过紧日子的思想今年以来，我区坚定实施东向发展战略，努力改善投资环境，大力招商引资，全力推进企业改革，全区经济继续保持平稳较快发展，工业生

2、产快速增长，投资、消费协调运行。1-9月份全区规模以上工业企业实现增加值47237万元，增长20%;固定资产投资完成58840万元，较上年同期增长109.4%;实现社会消费品零售总额86057万元，增长17.5%。同时，区财税部门，坚持依法治税管费，突出精细化管理，努力实现财政增收。1-9月份全区财政总收入完成15600万元，收入规模已超越XX年全年水平，为年度预算的88.4%,较上年同期增长41%，增收4545万元；其中，地方收入完成6400万元，增收1935万元，增长43.2%。收入总体情况是好的。然

3、而，面对当前的收支情况，我感受不到任何的乐观和轻松，相反却时时体验着收支矛盾的巨大压力。一是完成目标收入任务不容乐观。今年，全区预算收入原定17700万元。区委四届五次会议要求XX年预算收入要达到21000万元，目标任务增加了3300万元。要完成这个新的目标任务，第四季度每月必须完成1800万元收入。目前，平均每月完成1700多万元，且有清欠、圣力公司改制等一次性因素税款1550万元。如剔除这个因素，月均入库收入只有1560万元左右。如按这个进度，完成目标任务缺口700万元。此外，今年有一些重点企业税收下

4、滑。可见组织收入的压力很大。二是支出压力有增无减。1-9月份，全区实现财政支出9527万元，为年度预算的66.6%，较上年同期増长49%，增支3133万元。工资性支出、农业、教育、社会保障等重点支出以及招商引资优惠政策得到较好保障。但是，支出增幅明显快于收入增幅，达8个百分点。今年预算财力14500多万元，已安排9500万元，尚有4350万元预算指标待拨付，并且还有很多刚性支出尚未安排，如部分民生工程资金因实施进度问题有待逐步到位，新农村建设资金还没有研究安排，义务教育项目支出尚待落实，规范津补贴政策兑现

5、方案市政府尚没公布，等等。简单测算，这些因改革政策引起的无预算支出年前至少要安排1200万元；如不严格控制和压缩一般性支出，今年财政有可能赤字。总而言之，一方面，我区经济发展，财政收入持续稳定增长，另一方面，各项事业全面发展，各方面需求不断增长，财政收支矛盾十分突出，财力捉襟见肘。这就是当前我区财政的基本形势。xx年，将是实施"H—五"规划的关键一年。随着东向发展和工业强区战略的加快实施和招商引资项目相继开工建设，我区经济发展将进入一个重要的发展时期。预计XX年全区国民经济仍将保持良好的发展势态，这将为财

6、政收入的稳定增长奠定基础。但是我们也要看到，我区经济结构在短期内还难以得到根本性改善，加之招商引资企业从投产到产生效益须有一个相当的过程，且大多处于优惠政策兑现期，所以从财政角度看，明年财政收入不可能跳跃式的增长，财力状况也不可能有明显改善。与此同时，正在召开的党的十七大对全面建设小康社会提出了新的更高要求，加快社会事业建设，健全社会保障体系，完善城乡卫生服务，改革收入分配制度及落实津补贴政策，都需要进一步加大财政支出，区财政支出压力将进一步加大，全区财政收支矛盾将更加突出。因此，各部门、单位必须对XX年

7、我们面临的问题、困难和压力保持清醒的认识。全区上下必须牢记”两个务必"，切实按照胡锦涛十七大报告要求，坚持勤俭办一切事业，牢固树立长期过紧日子的思想，反对铺张浪费，做到不该花的钱不花，能节省的尽量节省；有效的事办好，无效的事不做；急需办的事抓紧办超过承受能力的事要缓办。二、强化管理，努力提升公共财政的保障能力当前和今后一定时期内，我区财政还将处于困难和比较困难的状况。为进一步提升财政保障能力水平，更好服务和谐社会建设，加强预算编制、执行和监督等方面管理十分必要和重要。（一）认真清理不合理开支，公平资金分配

8、。长期以来，财政资金在使用和管理过程中，一方面存在供需矛盾突出、单位经费紧张的情况，另一方面大量存在一些不应由财政负担的经费挤进了财政盘子。因此，希望各街道、部门和单位，能够站在讲政治、讲大局的高度，认真清理人员、编制、收支项目，合理界定支出项目和财政供给范围，坚决杜绝乱开口子，擅自扩大财政供给范围和提高支出标准。相关部门、单位制定和执行政策，要深入调查研究，用全局的观念、系统的观念，全面把握问题的历史、现状和影响因素，既要纵