在xx年区级部门预算编制工作会议上的讲话

《在xx年区级部门预算编制工作会议上的讲话》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、在XX年区级部门预算编制工作会议上的讲话搞好部门预算，管好用好财政资金，关系到全区经济社会事业的持续快速发展，关系到全区改革、发展与稳定的大局，是一项非常重要、非常具体的工作。一、加强领导，科学调度，财政收支预算执行情况良截至9月底，全区累计完成财政收入77817万元，比上年同期增加17188万元，同比增长28.3%，已超过去年全年收入总额，再创历史新高。从收入结构看：税收收入完成52625万元，非税收入完成25192万元。从分级情况看完成地方一般预算收入41375万元，上划中央“四税’’收入20653万元，社会保险基金收入11400万元，政府性基金

2、收入4389万元。全区财政一般预算支出完成93516万元比上年同期增加13436万元，同比增长16.8%。从财政支出结构上看：重点向改善民生“十大工程”等方面倾斜，教育支出3.3亿元，为预算的79.3%，同比增长27.6%;社会保障和就业支出1.26亿元，为预算的70%，同比增长154.3%;农林水事务支出5087万元，为预算的58.8%，同比增长44.1%。从1一9月份财政收支情况看，总体情况比较好。但我区经济总量小、财源基础薄弱的状况并没有得到根本的改善，特别是在全市的排位仍比较靠后，当前财政仍十分困难。1、财源不丰，人均财力低。一是年入库税收超

3、2000万元的企业很少。截止到XX年底，全区年入库税收超2000万元的企业只有一家，即井神盐业公司。二是非税收入所占财政收入的比重较大，XX年全区财政收入为77411万元其中非税收入约占37.24%,财政收入结构不尽合理。三是新型财源尚未形成。近几年，区委、区政府虽然加大了招商引资力度，取得了一定成效，但是，招商引资企业正处于投入、发展阶段，形成新的税收少，加之，招商引资企业税收奖励政策正处于兑现集中期，对财政增收的作用没有显现。同时，地方可用财力的增长与财政收入的增长不能同歩增长，两者相差8.2个百分点。XX年省转移支付补助后，财政供养人口人均财力

4、仅为3.34万元，全市最低，是典型的吃饭财政。2、财政必保人员多，历史包袱重，财政资金调度难度越来越大。由于我区上年结转今年支出指标过多，其中一般预算支出指标结转今年达15824万元，为全市九县区之首，特别是XX年公务员工资改革和今年津补贴规范发放后加大了我区今年预算内资金调度压力，给今年支出按进度拨付加大了难度。3、社会需求逐步扩大，财政压力越来越大。财政在保工资、保运转和保社会稳定的前提下，还要兼顾到开发区的建设、城市基础设施的建设、企业改制、环境改造等，财政负重运行风险越来越大。4、乡镇财政运行困难。一是财源匮乏，收入增长缓慢近几年，我区乡镇收

5、入增长与周边县区差距在拉大，收入质量既差，又不能自给。截止到XX年底，为保乡镇发工资稳定和运转的需要，区财政已累计透支往来款5900多万元加大了区级财政资金的压力。我区乡镇年初收入任务在1000万元以上的有9个乡镇，占全区乡镇数的35%，而盱眙、洪泽、金湖和开发区的大部分乡镇年初收入任务都超过1000万元。三是乡镇财政体制范围较大，与乡镇财力状况不相匹配，人均财力低，乡镇财政可用财力难以较好保障预算内支出，大部分乡镇都从预算外调入资金实现预算内收支平衡。二、统一认识，强化管理，进一步提高部门预算及财政管理工作水平针对当前全区财政工作面临的新情况、新问

6、题，各部门、各单位在XX年度部门预算编制工作中，要重点做到“坚持三点要求、认识四个关系、强化四项管理”：“坚持三点要求”：一是坚持科学化、规范化、制度化要求。各部门、各单位要提高预算编制透明度，避免财政资金浪费流失，使有限资金发挥最大效益。二是坚持逐步解决支出安排中的突出矛盾的要求。各部门、各单位要充分考虑到财政承受能力和各方面的反映，对一些过去多年没有能力解决的问题，逐步创造条件予以解决，扩大公共财政覆盖范围，让广大干部群众共享改革发展成果。三是坚持相对稳定，适度从紧的要求。XX年各预算单位公用经费支出原则上维持XX年标准不变。标准之所以不变，原因

7、主要有三：①去年和今年公教人员津补贴兑现形成近2亿元的支出透支，需要XX年进行消化，同时也为实行阳光工资做好准备。②随着国家宏观调控成效的逐步显现，XX年全区财政收入的形势仍很严峻，增长的幅度不会很大。③支持企业发展的各项财税优惠政策必须兑现，树立政府的诚信。这些原因将消化掉XX年财政收入的增长，甚至还会出现较大缺口。“认识四个关系”：一是正确认识“多与少”的关系。这两年尽管财政收入增长比较快，但由于楚州多年形成的产业结构，导致中央收入、非税收入比例比较高，地方可用财力增长不多。根据测算，今年即使全面完成收入任务，仍将有5000多万元的可用财力缺口，

8、收支矛盾十分突出，这种财力格局近几年内不会有多大改变。因此，各部门、各单位在预算编制中，必须牢固树立过紧日子