在xx年区级部门预算编制工作会议上的讲话

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1、在XX年区级部门预算编制工作会议上的讲话搞好部门预算，管好用好财政资金，关系到全区经济社会事业的持续快速发展，关系到全区改革、发展与稳定的大局，是一项非常重要、非常具体的工作。一、加强领导，科学调度，财政收支预算执行情况良好截至9月底，全区累计完成财政收入77817万元，比上年同期增加17188万元，同比增长28.3%，已超过去年全年收入总额，再创历史新高。从收入结构看：税收收入完成52625万元，非税收入完成25192万元。从分级情笼况看：完成地方一般预算收入41375圻万元，上划中央“四税”收入20653杳万元，社会保险基金收入11400万元崾，

2、政府性基金收入4389万元。全区财纽政一般预算支出完成93516万元，比瑕上年同期增加13436万元，同比增长枢16.8%。从财政支出结构上看：重点抻向改善民生“十大工程”等方面倾斜，教育支出3.3亿元，为预算的79.3%艘，同比增长27.6%；社会保障和就业麴支出1.26亿元，为预算的70%，同软比增长154.3%；农林水事务支出5』087万元，为预算的58.8%，同比草增长44.1%。从1—9月份财政收支情况看，总体情况比较好。但我区经济鼾总量小、财源基础薄弱的状况并没有得到ヂ根本的改善，特别是在全市的排位仍比较茎靠后，当前财政仍十分困难。1

3、、财源不丰，人均财力低。一是年入库税收超2毫000万元的企业很少。截止到XX年底庑，全区年入库税收超2000万元的企业雒只有一家，即井神盐业公司。二是非税收》入所占财政收入的比重较大，XX年全区抓财政收入为77411万元，其中非税收遄入约占37.24%，财政收入结构不尽ヨ合理。三是新型财源尚未形成。近几年，氟区委、区政府虽然加大了招商引资力度，取得了一定成效，但是，招商引资企业正镑处于投入、发展阶段，形成新的税收少，弃加之，招商引资企业税收奖励政策正处于涂兑现集中期，对财政增收的作用没有显现箢。同时，地方可用财力的增长与财政收入铄的增长不能同步增

4、长，两者相差8.2个百分点。XX年省转移支付补助后，财政供养人口人均财力仅为3.34万元，全娥市最低，是典型的吃饭财政。2、财政恭必保人员多，历史包袱重，财政资金调度难度越来越大。由于我区上年结转今年支晕出指标过多，其中一般预算支出指标结转搔今年达15824万元，为全市九县区之踪首，特别是XX年公务员工资改革和今年肠津补贴规范发放后，加大了我区今年预算迢内资金调度压力，给今年支出按进度拨付加大了难度。3、社会需求逐步扩大，ず财政压力越来越大。财政在保工资、保运本转和保社会稳定的前提下，还要兼顾到开е发区的建设、城市基础设施的建设、企业瓣改制、

5、环境改造等，财政负重运行风险越闱来越大。4、乡镇财政运行困难。一是沥财源匮乏，收入增长缓慢。近几年，我区乡镇收入增长与周边县区差距在拉大，收十入质量既差，又不能自给。截止到XX年艏底，为保乡镇发工资、稳定和运转的需要窥，区财政已累计透支往来款5900多万枋元，加大了区级财政资金的压力。我区乡蓿镇年初收入任务在1000万元以上的有愁9个乡镇，占全区乡镇数的35%，而盱肆眙、洪泽、金湖和开发区的大部分乡镇年磲初收入任务都超过1000万元。三是乡镇财政体制范围较大，与乡镇财力状况不相匹配，人均财力低，乡镇财政可用财力劓难以较好保障预算内支出，大部分乡

6、镇都莪从预算外调入资金实现预算内收支平衡。鸠二、统一认识，强化管理，进一步提高怂部门预算及财政管理工作水平针对当前犴全区财政工作面临的新情况、新问题，各蝠部门、各单位在XX年度部门预算编制工膊作中，要重点做到“坚持三点要求、认识斡四个关系、强化四项管理”：“坚持三弘点要求”：一是坚持科学化、规范化、制秧度化要求。各部门、各单位要提高预算编制透明度，避免财政资金浪费流失，使有黧限资金发挥最大效益。二是坚持逐步解决支出安排中的突出矛盾的要求。各部门、霉各单位要充分考虑到财政承受能力和各方咱面的反映，对一些过去多年没有能力解决璁的问题，逐步创造条件予以

7、解决，扩大公共财政覆盖范围，让广大干部群众共享改恸革发展成果。三是坚持相对稳定，适度从关紧的要求。XX年各预算单位公用经费支阼出原则上维持XX年标准不变。标准之所以不变，原因主要有三：①去年和今年公悠教人员津补贴兑现形成近2亿元的支出透钋支，需要XX年进行消化，同时也为实行阳光工资做好准备。②随着国家宏观调控ㄏ成效的逐步显现，XX年全区财政收入的形势仍很严峻，增长的幅度不会很大。③勐支持企业发展的各项财税优惠政策必须兑鳏现，树立政府的诚信。这些原因将消化掉闭XX年财政收入的增长，甚至还会出现较椋大缺口。“认识四个关系”：一是正确尕认识“多与少

8、”的关系。这两年尽管财政责收入增长比较快，但由于楚州多年形成的偾产业结构，导致中央收入、非税收入比例丝比较高