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1、北京市西城区财政局2018年部门预算公开目录第一部分2018年部门预算情况说明第二部分2018年部门预算表表一、2018年部门收支总体情况表表二、2018年部门收入总体情况表表三、2018年部门支出总体情况表表四、2018年财政拨款收支总体情况表表五、2018年一般公共预算支出情况表表六、2018年一般公共预算基本支出情况表表七、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表表八、2018年政府性基金预算支出情况表表九、2018年部门预算明细表表十、2018年专项转移支付预算表第一部分2018年部门预算情况说明一、基本情况（一）部门机
2、构设置北京市西城区财政局是负责本区财政收支、财税政策和财政监督的区政府工作部门，内设22个科室。北京市西城区财政局行政编制109人;事业编制89人；工勤编制10人；实际179人。离退休人员100人，其中：离休5人，退休95人。（二）主要职责1、贯彻执行国家关于财政、财务、会计管理的法律、法规、规章、政策和北京市的相关规定，负责本区具体实施办法的制定并组织落实。2、根据国家有关法律、法规、规章、政策和北京市的有关规定，结合本区社会发展战略，编制并组织实施本区中长期财政发展规划；参与本区重大经济决策和政策制定，研究提出经济运行调控和综合
3、平衡本区财力的建议；执行市与区、政府与企业的财政分配政策，拟订和执行区与街道的分配政策。3、承担本区各项财政收支管理的责任；负责编制年度财政预、决算草案，组织实施区人代会批准的预算；受区政府委托，向区人代会报告本区财政预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织拟定经费开支标准、定额；负责审核、批复年度部门预决算；组织落实年度区级财政税收收入计划。4、负责本区政府非税收入的监督管理；按规定负责管理行政事业性收费；管理财政票据；负责彩票资金的管理。5、负责组织拟定本区财政国库管理制度、国库集中收付制度并组织落实；负责本区财政资金的拨
4、付与调度；负责本区行政事业单位银行账户的管理。6、负责承办和监督本区财政经济发展支出，政府性投资项目的财政拨款；参与研究制定财政投融资政策；负责投资基本建设项目的财务管理；实施对财政性投资项目资金使用的监督；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；承担财政投资评审工作。7、负责管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；负责外国政府和国际金融组织对本区的贷款项目的财政监督管理；监督区属金融企业财务；分析研究政府债务状况，制定政府性债务管理办法，拟订政府防范债务风险的措施。8、贯彻执行国家政府采购政策、法规；制定本区
5、政府采购实施办法并组织落实；指导、监督本区政府采购工作；负责党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。9、贯彻执行国家、北京市社保政策和财务管理制度；管理本区财政的社会保障支出；对社会保障资金使用实施监管。10、负责管理本区会计工作；监督和规范会计行为；负责本区域代理记账机构的代理记账资格行政许可。11、负责本区行政事业单位财政预算支出绩效考评工作，研究建立本区财政预算支出绩效评价制度和评价体系；负责制定本区行政事业单位国有资产管理制度和办法；负责管理本区行政事业单位国有资产。12、负责国有资本经营预算相关工作，组织收缴区属国有企业的
6、资本收益；制定并组织实施企业财务制度；参与拟定企业国有资本管理相关制度。13、监督财税方针政策、法律、法规、规章的执行情况；检查、反映本区财政收支管理中存在的问题，并提出加强本区财政管理的政策性建议。14、承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。二、一般公共预算财政拨款收入说明2018年收入预算89,887,908.49元,全部是一般公共预算财政拨款,比2017年一般公共预算财政拨款收入102,776,775.48元减少12,888,866.99元,下降12.54%。主要原因是2017年部分项目在本单位预算中安排,今年在全区预留
7、中安排。三、一般公共预算财政拨款支出说明（一）2018年支出预算按用途划分：1、基本支出预算51,037,214.60元，占总支出预算的56.78%,比2017年49,762,071.64元增加1,275,142.96元，增长2.56%,主要是原因是人员经费增加。2、项目支出预算38,850,693.80元,占总支出预算的43.22%。比2017年53,014,703.84减少14,164,010.04元，下降26.72%。主要原因是2017年部分项目在本单位预算中安排,今年在全区预留中安排。主要项目包括国库集中支付代理银行手续费、
8、绩效评价中介机构服务费、会计专业技术资格考试经费、票据工本费、财政业务系统运维费、办公楼物业管理费、办公和运行经费、西城区财政局国库电子化系统改造经费、更新服务器等。（二）2018年涉及政府采购项目11个，预算资金14,701,919
