小批量不合格品返检处理流程.doc

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1、1、目的规范成品仓OQC返检过程中小批量（小于300台）不良品的维修，减少生产对仓库返检不合格品的处理时间，减少在生产系统中的繁琐环节；确保不合格成品的及时处理，各操作步骤清晰明确。2、适用范围适用于规范生产对成品仓小批量（小于300台）不合格品（成品或主机）的维修处理及不良品退料的操作过程。3、定义：一般物资退料单：一般物料主要是指B类C类组装结构物料与包材纸制品物料。贵重物资退料单：贵重物料主要是指A类物料，主板、LCD、电池、耳机、数据线、旅充、摄像头、GPS天线、按键板FPC、TP、T卡物料等。4

2、、岗位职责4.1计调部计划员：负责向生产下达成品返工维修通知；4.2计部部物控员：负责维修员提出的维修物料需求，在SAP系统中审核确认《非生产物资领料单》；4.3品质部IQC检验员/组长：IQC检验员负责对退仓物料进行检验，IQC组长对IQC检验员的检测结果进行确认；4.4生产部指定拉长：提出仓库不良成品的转储，跟踪不良成品的维修进度；4.5生产部指定物料员：跟踪不良成品转储，办理良品物料申领、不良品退仓、成品转储入仓；4.6生产部主管：审核/批准物品出车间的放行权；4.7仓储部仓管员：核对办理不良成品转

3、储，物料出仓、退仓业务办理；4.8总经办保安员：负责审核押运物品出车间、出仓库；4.9生产部维修员：执行成品返工维修，提出维修物料需求；4.10财务部会计：审核生产开的《转储单》、《其它入仓单》；4.11仓储部成品仓物料员：负责准确地与生产部物料员进行返检成品转储实物交接，确保交接的实物与《转储单》单据上的成品信息一致；4.12仓储部材料仓物料员：负责生产物料员到材料仓领料、退料的实物交接、接收确保交接实物与领、退单据信息一致；5、准则当OQC对成品仓库结存的成品、主机进行抽检，出现小批量（单个机型小于3

4、00台）不良情况时才执行该流程。6、输入序号名称描述裁减说明模版1《库存产品定期及提前返检流程》品质管理部对库存成品进行返检，并给出相应结果和处理决策不可栽减2《转储单》生产用于在仓储办理成品转储的单据凭证不可栽减7、输出序号名称描述裁减说明模板1《生产入库流程》对OQC判定合格的成品办理成品或主机的入仓手续不可裁减2《其它入仓单》对生产维修换料的不良品、良品物料进行的退仓处理不可裁减8、流程图（详见附图）9、流程活动说明ID活动名称活动描述责任角色事务代码参与角色成果物010成品返工通知根据品质部返检后

5、邮件发出的需返工明细通知，针对小批量（小于300台）的需返工不良品，计调部计划员直接发邮件给生产部拉长通知其返工。计调部计划员020成品转储通知根据计调计划员的邮件通知，并安排物料员负责处理仓库不良成品的返工转储；生产部拉长生产部主管030录入《转储单》根据拉长提出的成品返工转储在系统中开据《转储单》并记录单据号；生产部物料员生产部拉长《转储单》SYS040核对仓管员根据生产物料员在系统中创建的《转储单》号在系统中进行确认，无异常则转入[041]活动，如有异常，流程返回［30］活动；仓储部仓管员仓储部物料

6、员（成品仓）《转储单》SYS041返工成品转储仓管员按照《转储单》上的不良品信息进行出库操作，出库后将不良品转入到指定货位区域，通知成品仓物料员进行实物交接操作，转入［042］活动；042实物交接仓储部成品仓物料员与生产部物料员(领料)进行实物交接，双方确认无误后在《转储单》上签字确认，生产物料员将成品从(2007)成品仓转到（2041）生产成品主机维修仓，流程转入［050］活动仓储部物料员（成品仓）/生产部物料员050核实仓储当值保安员核对生产物料员（领料）带出仓库的物品、并登记，无异常则流程转入［05

7、0a］活动。有异常则返回[040]活动。总经办保安员仓管员物料员（成品仓）《金铭公司车间/仓库来访登记》050a押运保安员核实无误后，在《金铭公司车间/仓库来访登记》上登记、签字放行、押运。060执行返工维修、提出物料需求接收、维修产线物料员领取的不良成品，向物料员提出维修物料需求；生产部维修员生产部拉长、生产部物料员070开单根据维修员提出的维修物料需求，在SAP系统中开具《非生产物资领料单》，转入［080］活动；生产部物料员ZGNPPD001计调部物控员《非生产物资领料单》(SYS)080确认审核、确

8、认生产物料员（领料）在SAP系统中开具的《非生产物资领料单》；计调部物控员ZGNPPD002《非生产物资领料单》(SYS)090仓库领料根据生产物料员（领料）提供的《非生产物资领料单》单号，在SAP系统中确认《非生产物资领料单》，开单、发料，与生产物料员完成所领物料交接；领料完成后，双方在开据的《非生产物资领料单》签字确认分单.仓储部物料员（材料仓）ZGNPPD002《非生产物资领料单》（SYS）100核实仓库当值保安员核对领