不合格品处理流程培训

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1、不合格品处理流程培训培训课程目录：一．质量管理体系的要求二．什么是不合格品？三．厂内不合格品控制流程四．不合格品处理的相关权责说明五．进料不合格品的处理流程六．制程不合格品的处理流程七．成品不合格品的处理流程八．环保异常品的处理九．客户退货品的处理流程十．不合格品的原因分析检讨改善十一．不合格品的处置种类十二．参考附件一.质量管理体系的要求8.3不合格品控制组织应确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。应编制形成文件的程序，以规定不合格品控制以及不合格品处置的有关职责

2、和权限。适用时，组织应通过下列一种或几种途径处置不合格品：a)采取措施，消除发现的不合格；b)经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品；c)采取措施，防止其原预期的使用或应用；d)当在交付或开始使用后发现产品不合格时，组织应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。在不合格品得到纠到之后应对其再次进行验证，以证实符合要求。应保持不合格的性质的记录以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录。二.什么是不合格品？不合格品又称不良品，是指不符合现行质量标准或

3、订货合同上规定技术要求的产品。这里关键是质量标准，没有质量标准是无法判断产品合格与否的。改善成果的标准化三.厂内不合格品控制流程品管检验作业入库NG不合格品分析不合格品标示区隔OK判定原因分析及改善记录保管不合格品统计、分析改善NGOK申请处理特采、重工、挑选报废、批退四．不合格品处理的相关权责说明区分判定&标示不合格品标示隔离使用表单矫正、处理、检讨进料检验IQC仓管人员进料不良通知及追查单/报废单采购部、SQE制程检验IPQC制造部品质异常单/停线通知单/报废单制造部/生技/研发成品检验OQ

4、C制造部品质异常单/报废单制造部/生技/研发客户退货客服QE仓管人员品质异常单/报废单相关责任单位仓储不良出货品管仓管人员品质异常单/报废单客服QE及相关责任单位五．进料不合格品的处理流程1.进料检验不合格时：1.1不合格品之标示、隔离：由IQC人员依《进料检验管理办法》之规定予以标示「不合格」由仓管人员置于退货区或指定之地区，并予以标示隔离。1.2不合格品检讨：由采购依《相关方管理办法》之规定通知厂商单位作处理。1.3不合格品之处理：由采购人员使用以下之方式处理：1.4通知厂商做退货处理:通知

5、厂商到场作筛选不良品并补足良品数;通知财务处扣除款项，并开立折让单;若需要特采作业，则依特采规定做处理;若材料发生重大异常时，而厂商暂时又无法改善，由进料检验课向公司内部以发Mail，或者开会以会议记录的形式发出通知禁用此物料。研发处将此物料从ERP（如TIPTOP）系统BOM中删除，采购部禁止采购此料件。若后续经公司内部讨论此料还需交易，则厂商需重新送样至研发处承认，经相关部门确认OK后做解禁动作。六．制程不合格品的处理流程1.制程中检验不合格时：1.1不合格品之标示、隔离：由生产单位或品保人

6、员依『制程检验办法』之规定予以标示并隔离;1.2不合格检讨：由品管人员依（《疑虑处理、纠正预防措施管理程序》QA-2-010）以「品质异常处理单」通知生产单位做处理（共同性，连续性异常不良情形时）;1.3不合格品之处理：可以使用以下之方式选择使用;若可以修复使用时，则予以修复使用，并依《制程不良修复作业指导书》项规定处理并经检验合格后，填写「制程不良修复记录表」才可转移至下制程。无法修复时，则由生产单位组长填写「报废申请单」予以报废。1.4任何检验和测试（如首件检查/自主检查）状态不确定之产品（

7、可疑品），若经品管单位开出「品质异常处理单」，处理单位除回复处理方式外，必须追踪造成不良品之原因并注记，以利后续追踪检讨;1.5若需要特采作业，则依特采的相关规定做处理。制程中间发现之不良品，系因原物料、零部件不良造成.六．制程不合格品的处理流程1.6不合格品之标示、隔离：1.6.1由品管人员或制造单位判定「拒收者」贴上红色不合格品标签，并送往「不合格品区」以便与合格品隔离。不合格品检讨：由IQC发出「进料不良通知及追查单」给于厂商。生管单位将损失金额记录于「进料不良通知及追查单」上，以作为索赔

8、依据。1.6.2不合格品可重工时，则依据『重工作业流程处理，采购单位则根据「进料不良通知及追查单]向厂商要求付重工费用。不合格品不可重工时，采购单位则根据「进料不良通知及追查单」向厂商进行索赔事宜。若需要特采作业，则依『特采管理办法』规定做处理。七.成品不合格品的处理流程1.成品检验不合格时：1.1不合格品之标示、隔离：由生产单位或品保人员判定「拒收者」贴上红色不合格品标签，并送往「不合格品区」以便与合格品隔离。1.2不合格品之处理：可以使用以下之方式选择使用。1.3若可以修复使用时，则予以修复