不合格品处理流程要求

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1、湖北灵坦机电设备有限公司不合格品处理流程文件编号LT/XN-QC-001编制/日期版次A/1页码2of2审核/日期执行/日期1.目的防止不合格品的非预期使用和交付,并对不合格品作出适当的处置2.适用范围适用于原料进厂到产品送至客户验收确认的整个产品实现过程,该过程中所有的不合格品的标识、隔离和处置。3.定义3.1不合格过程：包括进厂原材料,制程半成品,成品；3.2不合格:产品的特性经检验至少有一项不符合其固有特性或合同要求。4.职责4.1品质部对不合格品进行标识，组织相关部门并参与对不合格品的评审，对不合格产品处理及结果进行跟进确认；4.2生产部对不合格品区分放置，并按不合格

2、品的处置方案对不合格品进行处理；4.3技术部对不合格品处理进行评审，提供相关的技术文件及处理方案；4.5采购部负责主导来料不合格品处理；4.6PMC部负责主导客诉不合格品处理及对返修后合格产品入库；4.7其它相关部门负责防止不合格品非预期性使用，并参与不合格品处理事宜等方面工作。5.工作流程序号流程输入参考文件与说明输出及记录文件5.1不合格品的产生标识、隔离评审待检产品测量工具产品相关技术文件5.1.1.来料检验发现的不合格品；5.1.2本公司生产过程发现的不合格品；5.1.3.产品转序及入库、出货前检验发现的不合格品；5.1.4.顾客退货的不合格品；5.1.5.库存品复检

3、时发现的不合格品。产品检验结果（产品检验报告）客诉报告5.2产品规格、数量、不良内容空白标签不良产品不良放置区域5.2.1.发现不合格品时应及时进行相应的不合格标识并区分放置；5.2.2.标识、隔离后及时上报相关人员，进行处置，并记录不良内容。经标识、隔离的不良品(不合格品处理单)5.3不良内容相关技术文件5.3.1.不合格问题较单一时由品质部评审后，给出不合格品的处置方案。5.3.2.不合格问题较复杂或有争议时，组织相关部门进行评审，评审主要从以下几方面进行：1.该产品停料后对生产计划及交期的影响程度；2.产品的不合格现象经后工序加工可能纠正的程度；3.对生产及最终产品质量

4、的影响程度；4.客户的可接受程度；5.返修方案的可执行性。不良品评审结果（不合格品处理单）湖北灵坦机电设备有限公司不合格品处理流程文件编号LT/XN-QC-001编制/日期版次A/1页码2of2审核/日期执行/日期序号流程输入参考文件与说明输出及记录文件5.4返修退货/报废不良品处理结果NG重新评审挑选OK特采入库返修的工艺方法返修后需达到的要求程5.4.1生产部按要求对不良品进行返修；5.4.2对非内部生产产品返修需进行工时费用评估，相应扣除责任方费用；5.4.3无法返修产品重新评审或报废处理；不良产品经返修处理（外出返修单）(返修工时费用记录单)5.5不良品退货/报废要求

5、5.5.1仓库将决定退货的物料、产品退还相应的送货单位；5.5.2已入库的产品及客户退货须报废的，由仓库填写《产品/材料报废单》执行报废；5.5.3生产部在生产过程中的废品由各车间填写《报废单》执行报废后进行补料；不良品经退货/报废处理(退货单)(报废单)(补料单)5.6不良品特采要求5.6.1特采物料放行前需征得顾客同意或经技术、品质主管确认后执行；（特采记录单）5.7不良品挑选要求5.7.1由不良产生的部门按要求进行挑选.；5.7.2挑选不符合产品重新评审处理不良品经挑选处理检验5.8返修产品测量工具产品相关技术文件5.8.1按相关检验作业指导书进行。不良品复检结果（产品

6、检验报告）5.9合格产品合格标签5.9.1办理相应入库手续。产品入库(收货单)1.相关记录表格1.《不合格品处理单》8.《收货单》2.《退货单》9.《返修工时费用记录单》3.《特采记录单》4.《外出返修单》5.《报废单》6.《补料单》7.《产品检验报告》