不合格品处理流程2011.doc

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1、返工返修流程责任人流程负责人发现不良或可疑品--------------------------车间主任/质量员判定---返工车间主任/质量员--------一般不良严重不良---------------班组长/车间主任填“返工返修单”填“信息单”-车间主任-------------------------------车间主任/质量室确定“返工返修方法”复查-车间主任----------------现场指导返工返修---------------质量室组织评审---------------质量室编制“返工返修作业

2、指书导书”车间主任----------------组织返工（3天内完成）---------------车间主任会签“返工返修作业指书导书”车间主任----------------标识：占字“FG”-------------质量室/车间主任培训“返工返修作业指导书”--------------质量员/车间主任车间主任/质量员--------------100%查检跟踪返工返修过程标识：占字“FG”-------------车间主任汇总返工返修单交工厂质量室车间主任-------------------------

3、-车间主任/质量室录入《质量状态跟踪表C》汇总统计指标车间主任/质量室--------------------------车间主任/质量室持续跟踪三个批次-------------质量副厂长关闭废品处理流程责任人流程负责人发现不良品或可疑品发现者-------------------------------------------------------发现者填写“待处理通知单”生产人员-------------------------------------------------------质量员判定---

4、------------------------------车间主任一般不良严重不良或料废品判定“报废“并在”待处理通知单“上注明类别；在“待处理通知单”上判定；车间主任--------------------------质量员在“废品单”措施栏内填上措施一般不良（来料）严重不良库管员：填写“索赔单”填“信息单”车间-------------质量员/车间主任处理废品统计分析主任评审----车间主任工厂质量室：审定“索赔单”集中将不合格品退计划经营部指定地点来料返工报废处理废品执行：“返工返修流程“信息传递：技术

5、管理部---库管录入〈质量状态跟踪表C〉库管员-------------计划经营部：处理不合格品---质量员持续跟踪车间主任------------------质量员闭环-----检验员退货流程责任人流程负责人不良品入厂过程库管员：根据判定结论填“索赔单”及‘退货单“检验员：在送货单上盖“不合格”章，并签批“拒收”库管员：集中收集不合格品，隔离于指定位置检验员：将验收结论及送货单返回库管员技术中心：审核后交计划经营部库存管员与计划经营部沟通，确定处理方式计划经营部：核定责任单位后交技术中心跟踪验证整改情况退货让

6、步接收执行《让步接收处理流程》库管员：标识材料/材料为退货状态计划经营部：核定责任单位后交技术中心跟踪验证整改情况采购员：通知供方，办理退货（七天之内）技术中心：确定是否由供应商索赔或索赔的范围计划经营部：根据技术中心的结论进行退货处理过程（七天之内）采购员：跟踪退货过程统计分析：计入PPM，列入考核让步接收流程责任人/单位流程负责人/单位填写《偏差使用申请报告》写明问题描述及申请内容--------------------------------------------申请单位牵头评审制定：①让步接收过程；②

7、复原计划----------------------------------工厂/质量室采购评审判定：不良问题经过后续加工可以消除，不会将不良带给主机厂评审判定：不良问题经过后续加工后会将不良带给主机厂工厂------------工厂按《退货》处理报告顾客批准由厂长批准签字NO工厂---------YES签发“让步接收执行表”签发“让步接收执行表”---------工厂盛具标识后（附执行表）投入生产工厂-------盛具标识后（附执行表）投入生产----各部门工厂--各单位按《让步接收产品执行单》中的中的要求进

8、行跟踪，并形成相应的记录--------------各部门各单位按《让步接收产品执行单》中的要求进行跟踪，并形成相应的记录各部门------在让步接收产品包装箱上刻上“RB”标识跟踪至消除缺陷状态为止---------工厂跟踪交付状况各部门-----------------------工厂跟踪复原计划划跟踪复原计划划工厂-----------------------工厂闭环存档闭环存档