小批量不合格品返检处理流程

《小批量不合格品返检处理流程》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、深圳市金立通信设备有限公司文件类别：C类文件名称：小批量不合格品返检处理流程页码：第6页共6页文件编号：PD-C-029版本：A修订状态：00制定日期：2012年3月20日1月15修订记录修订内容概要版本修订人修订日期B廖海如203/03/121、目的规范成品仓OQC返检过程中小批量（小于300台）不良品的维修，减少生产对仓库返检不合格品的处理时间，减少在生产系统中的繁琐环节；确保不合格成品的及时处理，各操作步骤清晰明确。2、适用范围适用于规范生产对成品仓小批量（小于300台）不合格品（成品或主机）的维修处理及

2、不良品退料的操作过程。3、定义：一般物资退料单：一般物料主要是指B类C类组装结构物料与包材纸制品物料。贵重物资退料单：贵重物料主要是指A类物料，主板、LCD、电池、耳机、数据线、旅充、摄像头、GPS天线、按键板FPC、TP、T卡物料等。4、岗位职责4.1计调部计划员：负责向生产下达成品返工维修通知；4.2计部部物控员：负责维修员提出的维修物料需求，在SAP系统中审核确认《非生产物资领料单》；4.3品质部IQC检验员/组长：IQC检验员负责对退仓物料进行检验，IQC组长对IQC检验员的检测结果进行确认；4.4生产

3、部指定拉长：提出仓库不良成品的转储，跟踪不良成品的维修进度；4.5生产部指定物料员：跟踪不良成品转储，办理良品物料申领、不良品退仓、成品转储入仓；4.6生产部主管：审核/批准物品出车间的放行权；4.7仓储部仓管员：核对办理不良成品转储，物料出仓、退仓业务办理；4.8总经办保安员：负责审核押运物品出车间、出仓库；4.9生产部维修员：执行成品返工维修，提出维修物料需求；4.10财务部会计：审核生产开的《转储单》、《其它入仓单》；4.11仓储部成品仓物料员：负责准确地与生产部物料员进行返检成品转储实物交接，确保交接的

4、实物与《转储单》单据上的成品信息一致；4.12仓储部材料仓物料员：负责生产物料员到材料仓领料、退料的实物交接、接收确保交接实物与领、退单据信息一致；5、准则当OQC对成品仓库结存的成品、主机进行抽检，出现小批量（单个机型小于300台）不良情况时才执行该流程。6、输入序号名称描述裁减说明模版1《库存产品定期及提前返检流程》品质管理部对库存成品进行返检，并给出相应结果和处理决策不可栽减深圳市金立通信设备有限公司文件类别：C类文件名称：小批量不合格品返检处理流程页码：第6页共6页文件编号：PD-C-029版本：A修订

5、状态：00制定日期：2012年3月20日1月15修订记录修订内容概要版本修订人修订日期B廖海如203/03/122《转储单》生产用于在仓储办理成品转储的单据凭证不可栽减7、输出序号名称描述裁减说明模板1《生产入库流程》对OQC判定合格的成品办理成品或主机的入仓手续不可裁减2《其它入仓单》对生产维修换料的不良品、良品物料进行的退仓处理不可裁减8、流程图（详见附图）9、流程活动说明ID活动名称活动描述责任角色事务代码参与角色成果物010成品返工通知根据品质部返检后邮件发出的需返工明细通知，针对小批量（小于300台）

6、的需返工不良品，计调部计划员直接发邮件给生产部拉长通知其返工。计调部计划员020成品转储通知根据计调计划员的邮件通知，并安排物料员负责处理仓库不良成品的返工转储；生产部拉长生产部主管030录入《转储单》根据拉长提出的成品返工转储在系统中开据《转储单》并记录单据号；生产部物料员生产部拉长《转储单》SYS040核对仓管员根据生产物料员在系统中创建的《转储单》号在系统中进行确认，无异常则转入[041]活动，如有异常，流程返回［30］活动；仓储部仓管员仓储部物料员（成品仓）《转储单》SYS041返工成品转储仓管员按照《

7、转储单》上的不良品信息进行出库操作，出库后将不良品转入到指定货位区域，通知成品仓物料员进行实物交接操作，转入［042］活动；042实物交接仓储部成品仓物料员与生产部物料员(领料)进行实物交接，双方确认无误后在仓储部物料员（成品仓）深圳市金立通信设备有限公司文件类别：C类文件名称：小批量不合格品返检处理流程页码：第6页共6页文件编号：PD-C-029版本：A修订状态：00制定日期：2012年3月20日1月15修订记录修订内容概要版本修订人修订日期B廖海如203/03/12《转储单》上签字确认，生产物料员将成品从(

8、2007)成品仓转到（2041）生产成品主机维修仓，流程转入［050］活动/生产部物料员050核实仓储当值保安员核对生产物料员（领料）带出仓库的物品、并登记，无异常则流程转入［050a］活动。有异常则返回[040]活动。总经办保安员仓管员物料员（成品仓）《金铭公司车间/仓库来访登记》050a押运保安员核实无误后，在《金铭公司车间/仓库来访登记》上登记、签字放行、押运。060执行返工维修