制度流程管理规定

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1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方第一节制度流程管理规定1．目的为了规范公司各类制度和工作流程的编订、修订、发布、使用管理，确保制度和流程的严肃性和时效性，特制定此规定。2．适用范围本规定适用于公司各中心、基地制度和工作流程的制定、修订、废止的管理。3．原则3.1目的性原则：制度的出台是服务于经营和管理的需求，杜绝形同虚设的制度。3.2精简性原则：制度结构合理、格式严谨、条文简洁，杜绝冗长臃肿，模棱两可的制度。3.3时效性原则：确保制度的制定、

2、修订、废止及时、准确。3.4衔接性原则：部门内部或者基地制定的制度应当与公司对应的制度、下级单位与上级单位的专项规定保持一致，如有冲突或者违背，则部门服从公司、下级服从上级。3.5规范性原则：制度的制定、修改、废止应当严格遵循程序进行，不允许出现工作操作手册、岗位说明书等与制度无关的内容。4．职责4.1各职能部门、中心负责拟定、修订各自专项制度和工作流程。4.2运营中心负责公司职能部门制度和工作流程的审核。4.3总经理或总经理授权人负责公司职能部门制度和工作流程的审批、签发，中心总监或授权人负责签发所辖中心的管理制度。

3、4.4运营中心负责公司职能部门制度的拟订、修订、汇编、下发及监督执行；中心制度报运营中心备案。5．制度的制定5.1制度的范围5.1.1职能部门、中心管理制度、规定、流程。5.1.2部门内部临时性、阶段性且仅局限于部门管理范围的专项规定不纳入本规定的“制度”范围。5.2制度、流程制定（修订）5.2.1制度的内容制定应依次包括目的、适用范围、原则、职责、正文五个方面内容。5.2.2各职能部门、中心应当根据经营管理策略调整、架构调整等方面的需求，及时制定（修订）相应的制度流程。在制定（修订）之前可以向相关部门征集意见。5.2

4、.3各职能部门、中心所制定（修订）的制度如果是专项经营或者管理制度，则在征集各相关部门意见之后，即可进入签发程序。如该制度涉及多个部门的综合管理，则提请战略运营部召开制度审核专题会。5.2.4----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方出现下列情形之一的，归口部门应当及时制定（修订）相关制度，如未及时制定（修订），战略运营部可以责成归口部门实施：

5、5.2.4.1经营或管理机制发生较大调整的。5.2.4.2部门管理职能或者管理架构发生较大调整的。5.2.4.3经实践证明是无效的管理制度未及时进行删减。5.2.4.4经营或管理出现漏洞。5.2.5除公司经营状况发生重大变化外，各职能部门、基地每年定期对制度及流程重审、修订。公司职能部门由运营中心负责组织，各中心由其运营部负责组织实施重审、修订工作。5.2.6各中心可以根据公司职能管理制度的原则，结合中心经营管理实际制定具体管理制度，报运营中心备案。5.3制度文本格式5.3.1文本结构：篇、章、节，每一章、节后应另起一

6、页，每一节制度正文后附流程和表格。5.3.2字体字号规范统一，制度一级标题为宋体三号加粗。二级标题为宋体四号加粗，正文为宋体10号（正文内小标题加粗）。5.3.3排版格式统一：页边距上下左右均为2cm，装订线0.5cm。制度标题段后0.5行间距；每章、节与标题间距为1个空格，之间严禁出现标点符号；每节制度应分页排版，严禁出现续前节现象；正文的间距为固定值20磅，每条规定首行缩进2个字符；页脚中央标明页码数。5.3.4序号编制应规范，必须按程序文件编制的要求编排序号，严禁出现英文字母和带有符号的阿拉伯数字。5.3.5制度

7、文本格式模版见附件3。5.3.5流程格式5.3.5.1流程中所有字号同正文一样，均设置为10号字体。5.3.5.2执行符号统一设定，严禁滥编乱造。开始:过程中:文档:多页文档:决策:结束:5.3.5.2制度执行过程当中如遇选择时,必须在流程图中明确选择流向。5.3.5.3流向应清晰明了,每一工作环节流向不可脱节。5.3.5.4具体格式见下模版，见附件1。5.4制度审核5.4.1制度制定（修订）出初稿后，应在三个工作日内，通过《制度制定（修订）审阅表》收集各部门对制度的修改意见。特殊性、机密性的制度经总经理或总经理授权人

8、认可，可以不经此程序。5.4.2各部门、中心----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方所制定（修订）的制度如果是专项经营或者管理制度，则在征集各相关部门意