采购管理制度规定、流程.doc

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1、皇嘉贵金属经营有限公司采购管理制度、流程1．目的：为规范公司物资采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率。2．适用范围：适用于本公司采购管理。3．职责3.1公司采购职能由行政人事部具体承办，根据计划及时安排采购计划（书面形式），人事行政总监负责过程控制与监督。3.2电脑等电子办公设备由网络部网管进行询价，确认型号，采购，由公司行政进行二次询价3.3人事行政部负责办公用品及固定资产的采购；4.采购流程图：采购申请→部门经理、总经理审批→供应部门（库存核实）→询价采购订单→询价比较→申请人以及总经理签字确认型号以及供应商→联系供应商送货→货到→验收入库（

2、收料单或入库单）发票单据齐全→填写费用报销单→人事行政总监审核→财务经理审核→总经理审批→出纳支付→供应商（报销人）5.内容5.1采购分类5.1.1日常物资采购：包括：五金备件、劳护用品、低值易耗品、生活用品、药物等5.1.2办公用品采购包括：办公耗材、办公用品、培训资料、书刊等.5.1.3固定资产采购　　包括：机器设备、房屋5.1.4电子办公设备包括：电脑、电脑配件等一系列办公设备5.2职能归口人事行政部对于具体的专业采购可委托具体的职能部门和专业人员负责。具体经办的职能部门与经办人员需将采购情况汇报至人事行政部门，共同办理验收入库与请款手续。5.

3、3采购程序：5.3.1一般每月10日，各部门将下月计划所需的物资采购申请汇总审批后报人事行政部。采购申请必须由采购申请人、部门经理签字确认，必须报总经理审批。5.3.2采购时将发票附在费用报销单上，经领导、财务经理以及总经理签字后方可报给财务部5.3.4采购物资送到后，人事行政部及采购申请部门验收物资的数量、质量、规格等。验收合格后办理相应的验收入库手续。5.3.5每次采购询价不等少于5家供应商，并且在采购询价表上写上供货商的联系方式。电子办公设备类的询价由网络部除两家，公司行政出2家报价，最后综合比价。询价人需在询价表上签字确认。5.4请款程序：5

4、.4.1物资验收确认完毕，由采购经办人员将“发票”、“供应商的送货回单”、“采购申请”、“采购订单或合同”、“请款单”核对确认无误后，经人事行政部总监签字确认，报财务审核。财务审核确认后报总经理审批。总经理审批完毕，财务根据合同或约定付款。签发人：皇嘉贵金属2012.9.17