采购管理制度及采购流程.doc

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1、此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。采购管理制度及采购流程4此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。采购管理制度及采购流程4此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。　　一、目的：　　规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。　　二、适用范围　　适用本公司范围内采购管理　　三、内容　　(一)总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采

2、购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。　　(二)基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算　　(三)采购流程图如下：　　四、制度细则　　(一)采购需求的提请　　1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。　　2、采购需求流程如图：　　由需求部门填写，按着公司规定的申请单格式，认真详细、清楚的填写采购申请单各项数据(重点要素见细则要求)。填写后由填写人签字确认。　　填报申请单　　部门审核　　总经理　　采购

3、部　　由需求部门经理(负责人)进行审核，对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认，签字后提交上一级主管领导。　　总经理签字批准后，交由采购部进行采购。　　采购部收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。确认后，进入采购环节。　　3、请购单的要素　　完整的请购单应包括以下要素：　　l　　请购的部门;　　l　　请购物品所属项目;　　l　　请购的用途;　　l　　请购的物品名;　　l　　请购的物品数量;　　l　　请购的物品规格;　　l　　请购物

4、品的样品、图纸或技术资料等;　　l　　请购物品的需求时间;　　l　　请购如有特殊需要请备注;　　l　　请购单填写人;　　l　　请购的部门负责人;　　l　　请购单的审核人;　　l　　财务审核人;　　l　　公司总经理。　　4、请购单及其提请规定　　l请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审　核批准后报采购部门。　　l请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。　　l涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。　　l遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征

5、得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。　　l如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。　　l请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。　　5、公司物资申请采购的提请部门　　l公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。　　l公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品由生产部门提请。　　l公司生活及办公的物品、固定资产或其他生活及办公项目由行政部门提请。　　l公司各部门专用的物资由各部门自行提请。　　6、请购单的接收　　l采购部在接收请购单时应检查

6、表单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购是否经过公司领导审批。　　l接收请购单时应遵循无计划不采购、名称规格等不完整清晰不采购、图纸及技术资料不全不采购、库存已超储积压的物资不采购的原则。　　l联系仓库管理人员核查采购物资是否有库存，核对采购台帐看在途采购的物资是否满足采购申请。　　l对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知申请采购的部门。　　7、请购单的分工处理　　l核对过的请购单，采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。　　l4此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。对于紧急采购项目应优先处理。　　

7、l无法按照申请部门需求日期完成采购的，应通知申请部门。　　l重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。　　8、采购周期的规定　　l根据采购物品的金额、特性、地域规定相应的采购周期。　　l请购部门应按照公司规定的时间提前走请购单的审批流程，以便采购部门能按时完成采购。　　l采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因。　　l遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。　　(二)询价及其规定　　l询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，　　了解其技术要求，遇到问题要应及时与请购部门沟通。　　l属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打

8、　　包采购。　　l对于紧急请购项目应优先处理。　　l所有采购项目上必须向生产厂家