2进料检验程序--品保部lk-2-q-002

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1、＜隊公司进料检验程序制定单位：品保部制/修订日期：2010年8月140分发部门管理部制造部资材部业务部晶保部RD部PMC部分发份数副本号核准vk：审查制定赵翻翻R期版次修订页面修订内容2010.08.141.0首版发行1.目的:确保生产所需之物料能正确检验，以保证物料品质符合生产要求。2.范围：适用于进料检验作业。3.权贵：3.1PMC仓管员：进料点收确认3.2品保部：进料之检验3.3PMC物控：物料的请购、调配、及异常处理3.4资材部采购：供应商品质要求4.定义：4.1批量：以供应商每次交货的同种规格数量为一批量。5.作业内容

2、：5.1进料检验作业流程见附件一。5.2供应商依据本公司订货单要求按时交货，由仓管员将物料统一置于物料待检区，并清点无误后，开立“送检单”转品保部IQC进行检验，进料检验区要干净明亮。5.2.1仓管员在收料时需确认供应商所送物料是否属公司订购材料，如果不是则不以接收。5.2.2仓管员在收料时需确认包装和标示是否完整并符合公司要求。5.2.3仓管员收料时如发现数量短少则开立“数量差异单”照会采购通知供应商补货。5.2.4仓管员在点收料时如发现有包装、标示、品质不合格时区分幵并标示，后通知IQC开立“材料不良状况联络单”通知资材部处

3、理（按5.5）。5.3品保部接到“送检单”后，参照《检验抽样管理规范》对物料进行抽样,依照各物料之《进料检验规范》、《物料承认书》、零件样品及工程图面为依据检验。5.4IQC依相关规定检验时将检验结果记录于“IQC检验报告”中，依据允收水准进行判定，同时将检验判定结果填写在“送检单”的验收记录栏里，填写完成后将“送检单”还回资料部并对物料按以下要求进行标示。5.5检验判定不合格时5.5.1检验判定不合格时，由IQC于物料外箱或外包袋等贴上红色“REJ”标签，同时发出“材料不良状况联络单”至资材部，物控视生产需要对本批物料按《不合

4、格品控制程序》加以处理。5.5.2物控将本批物料处理方式，填写在“材料不良状况联络单”的本件处理栏里，并将“材料不良状况联络单”照会品保部IQC和采购。5.5.3品保部IQC按物控填写的“材料不良状况联络单”本批处理进行相关作业：A、当不合格品需退货时，由资材部通知供应商处理，IQC需现场确认物料退回供应商；B、当不合格品需筛选时，1QC应对筛选后的物料进行重新检验，合格后方可入库；C、当不合格品判定为特采（让步接收或制程挑选）时，IQC将原来所贴的“REJ”标签换成“WAIVE”（特采）标签，并追踪该批物料的使用状况，发现生产

5、异常时，及时收回处理。5.5.4采购将“材料不良状况联络单”照会至供应商，并要求供应商提出相关分析与对策。5.5.4.1采购与供应商就品质事项进行沟通，供应商不了解品质状况可要求品保部协助沟通。5.5.4.2供应商需确认不良样品时，由采购送相关样品给供应商确认后再协商解决。5.5.4.3供应商对相关品质处理的分析及对策需于三天内以书面回复。5.5.5IQC依照“入料品质联络单编号签收”表跟踪供应商回复。5.5.5.1IQC发现在规定时间内没有回复分析对策的联络单通过采购要求回复；并在次月5日前汇总照会采购处理。5.5.6IQC收

6、到供应商的分析对策回复后填写“材料不良状况联络单”对供应商对策后的生产批的材料进行追踪确认。5.6检验判定合格时：5.6.1合格品由IQC于外箱或外包袋上贴示绿色“PASS”标签，标签上注明检验单号，并通知资材部办理入库。5.6.2只有己贴上“PASS”标签的合格材料，仓库才可办理入库。5.7入库办理5.7.1仓管员据“送检单”判定允收填写“入库单”交给品保部IQC,1QC将验收的检验单号记录于“入库单”经品保部审核后交还给资材部办理入库。5.7.2特采物料在收到特采单后仓管员填写“入库单”交给品保部TQC，TQC将验收的检验单

7、号记录于“入库单”经品保部审核后交还给资材部办理入库。5.7.3标有“PASS”或“WAIVE”（特采）标签的物料由仓管办理入库仓储或发料。5.8异常处理：若物料于制程投产中发现有不良吋，且不良率超过0.8%吋，由领班或TPQC发出“品质异常处理单”给IQC,IQC接到异常单后，到生产线确认，若确属材料不良时，制造部把物料区分办理退库并按5.5步骤处理，同时要在原判定为合格的检验报告上注明于制程中发现不良和材料不良联络单号码，同吋统计于该月月报中。5.8来料统计：5.8.1来料不良给公司带来相关损失时，品保部和制造提供损失的数据

8、给资材部，资材部填写“來料不良损耗统计表”，经部门主管及供应商确认后通知财务部处理。5.8.2IQC应针对来料检验的情况，按照《数据分析程序》进行统计，完成相应月报表。5.9对于原材料木公司无法检验时，可由供应商提供岀厂检验报告，IQC查核出厂检验报告为依据，按