进料检验管理程序(品质部).doc

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1、XX光电科技有限公司文件类别程序文件制订日期2009-5-6版本A1文件名称进料检验控制程序文件编号PEP/B-QC-005页数4-5程序文件文件名称:进料检验管理程序部门：品质部文件编号:PEP/B-QC-005版本：A1版编写：审核：批准：生效日期：修订日期修订内容版本修订者2007-8-15第一次发行A0霍小雷2009-5-6增加抽样标准免检检验环境控制A1吴彩雷会签部门□工程部□PMC□仓管部□制造部□采购课□设计部□品质部□业务部□行政部分发份数共份XX光电科技有限公司文件类别程序文件制订日期2009-5-6版本A1文

2、件名称进料检验控制程序文件编号PEP/B-QC-005页数4-51.目的1.1.规定本公司生产所需要的原、辅材料检验和试验的方法及要求，以保证原辅材料符合相关的要求和标准。1.2.明确进料检验各部门之间的职责和与品质部的合作关系。2.范围适用于公司生产所需的各类原料、辅料及包装材料等。3.职责3.1.品质部负责对原辅材料实施核对试验、验证、标识。3.2.设计部负责设计图纸和材料的确认。3.3.工程部负责制定原辅材料检验和试验相关标准、技术要求。3.4.采购部负责向供货商索取原辅材料验证的相关资料，以及其它相关事宜的联络。3.5.仓库

3、负责对原/辅材料的点收、报检、标识和区分储存。3.6.PMC负责异常物料紧急程度的判定，MRB会议的主导。4.定义4.1.SQE:供应商品质辅导与管理。4.2.MRB:异常物料评审会议。4.3.PASS:（通过）指已合格品。4.4.P/O:采购订单。5.流程5.1.收货：5.1.1.供应商交货时须向我司提供《送货单》、《出货检验报告书》、环保证明或标识，《送货单》上注明供应商名称、P/O、品名、规格、数量、交货日期连同物品，提交仓管人员点收。5.1.2.货仓核对内容准确无误后，把物料放置待检验区，开具《IQC报告表》，通知IQC检验

4、。5.1.3.货仓需根据实际情况在《IQC报告表》注明特急件、急件和一般件。为IQC检验的先后顺序提供依据。5.1.4.若内容与提交单据不符，应拒收，且要立即通知采购、PMC等相关部门知悉，以便采取必要的措施。5.2.确定抽样标准XX光电科技有限公司文件类别程序文件制订日期2009-5-6版本A1文件名称进料检验控制程序文件编号PEP/B-QC-005页数4-51.1.1.在正常情况下，IQC按本公司的《抽样计划》正常检验一次抽样方案执行。1.1.2.当某供应商连续出现三批为退货时，IQC按本公司的《抽样计划》加严检验一次抽样方案执

5、行。1.1.3.当采用加严的供应商，后续来料连续5批判定为允收后，方可采用正的抽样方案。1.2.检验1.2.1.IQC根据来料的缓急状况，决定检验的先后顺序。1.2.1.1.特急件：1小时完成。1.2.1.2.急件：4小时完成。1.2.1.3.一般件：两个工作日内完成。1.2.2.IQC根据《IQC报告表》，找出其对应物料，依据《抽样计划》、《IQC进料检验标准》、《BOM清单及部材图》等相关规定，对物料进行检验。1.2.3.对检验合格物料，IQC在外箱的左上角粘贴相应的“IQC标签”并盖PASS章作为标识。并将检验结果记录在《IQ

6、C报告表》上，交IQC组长初审，品质主管复审，由品质文员输入电脑并将原稿归档保存。1.2.4.对检验判断为不合格物料，IQC将结果记录在《IQC报告表》上，且对物料加以适当的标示，交SQE开出《供应商品质异常通知单》或主导供应商进行品质改善检讨。同时SQE会将不良内容作好统计，按《供应商管理程序》每月对供应商进行评估，评估结果在每月的《供应商月评分表》上体现。1.2.5.SQE将不合格物料的《IQC报告表》，交PMC按下一个流程5.4项进行。1.3.物料评审1.3.1.PMC依据订单交货的急缓状况，评估由IQC判断为不合格的此批物料

7、是否进行MRB。1.3.1.1.当PMC评估此批物料不影响客户订单交货时，应在《IQC报告表》PMC意见处选择“退货”并注明要求再次交货期。1.3.1.2.当PMC评估此批物料影响到客户订单交货的异常材料，在《IQC报告表》PMC意见处选择进行MRB评审。1.3.2.PMC将判定为MRB物料的《IQC报告表》转交至相关部门进行综合评审会签。XX光电科技有限公司文件类别程序文件制订日期2009-5-6版本A1文件名称进料检验控制程序文件编号PEP/B-QC-005页数4-51.1.1.工程部对此类异常物料进行最终的判定，结果分为挑选、

8、特采、退货。1.1.2.以上所有判定，必须有责任人在《IQC报告表》上签名确认后生效，《IQC报告表》最终返回IQC。1.2.物料跟踪处理1.2.1.对于判定为退货的物料，IQC品管员在外箱的左上角粘贴相应的“IQC标签”并盖上“退货