品保进料检验与测试流程图

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1、昆山微容電子企業有限公司品保进料检验与测试流程图输入流程图输出权责单位作业说明表单时效送货单a送货单b原物料a送货单b暂收原物料a检验通知单b送货单c暂收原物料a送货单b合格原物料供应商来料NG仓库验收OK交IQC检验OKIQC验收NGOK入库a.送货单b.原物料a.送货单b.暂收原物料b.进料检验报告c.暂收原物料a.到期物料半成品、成品检验报表b.送货单c.合格原物料d.领料单/入库单供货商原料仓原料仓IQC原料仓供货商依据敝司订购单按期交货。仓管员确认送货单是否与本司订单号码及交货期一致。a.核对来料品名﹑数量是否与送货单相符及包装外观质量。b.检查供货商有无附检测报告

2、。c.依产品批号分开放d.依《产品防护管理程序》管理。仓管员对来料及数据确认无误后﹐开立检验通知单交IQC。a.来料先核对《合格供货商名录》若为合格供货商﹐则再查验来料之检验方法﹐若不符合则拒收。b.若为免验原物料﹕IQC除须依《免验原物料确认方法作业规范》之确认方法进行确认合格后﹐另需于检验通知单上注明允收.c.若为当地购入之台纸﹑焊锡棒﹑美纹胶带﹑助焊剂﹑等主要原物料﹕IQC除比照上述b项执行外﹐另须于来料实物包装箱外加盖允收合格章﹐涂料每批进料检验RoHs和HF含量是否超标。但若为辅助性物料如竹签﹑胶袋﹑纸盒等﹐则无须加盖IQC章。d.核对该进料品相关环保资料以确认是否

3、符合环境八大禁用物料含量规定及其SGS检验报告是否在有效期一年内﹐参照《环境目标指标管理方案控制程序》文件规定及《供应商业绩评定表》﹐若符合时﹐检验类则在产品检验单上盖环保专用章以作识别﹐免验类则在检验通知单上盖环保专用章。e.检验类依各检验规范及检验作业指导书﹑各检验仪器操作规范作业f.对检验原物料﹐须确认是否在保质期限以内且登录于进料管制履历表以便后续追踪﹐将检验结果填写于入库通知单与验收单上。并在合格物品上盖IQC合格章g.检验前先核对《材料不良改善通知单》若同品名检验原物料前次发生异常﹐后继来料要加严检验（抽样时﹐按相关测试规范抽样数加大一倍进行检查）三次,若三次合格

4、则转为正常检验。h.对库存过期品每月由仓库汇总给IQC，由IQC做品质判定﹐抽样时﹐按相关测试规范抽样数加大一倍进行检查判定﹐结果登入于到期物料半成品﹑成品报表。a.不合格依《不合格品控制程序》，依《产品防护管理程序》入库。b.进料检验误判次数0次/月.送货单材料不良改善通知单返工单依订单交期24小时完成24小时完成核准:董加银审核：唐田制作：罗云勤