金雁--2009版质量手册(2010.5.23定稿)

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1、莱州金雁机械制造有限公司文件编号：JY/TS-QM-2009文件版号：02★修改码：02发布日期：2009年8月1日实施日期：2009年8月1日质量手册本手册根据ISO/TS16949:2009技术规程编制适用于汽车驱动端盖的生产和服务的控制受控状态：分发号码：批准：盛军审核：王向军编制：李宾莱州金雁机械制造有限公司发布莱州金雁机械制造有限公司章节号：00质量手册实施日期：2009.8.1编号：JY/TS-QM-2009目录页码：共5页/第1页版次：02★修改码：02章节标题识别的过程页码封面00

2、0.0目录010.1质量方针与质量目标060.2授权书070.3八项管理原则080.4公司简介090.5公司组织机构图100.6公司质量职责分配表110.7PDCA过程方法151.0范围/应用/删减162.0质量手册再版修改说明173.0引用标准或手册204术语和定义214.1质量管理体系－总要求254.1过程的识别254.2文件要求M1文件和记录管理314.2.1总则314.2.2质量手册314.2.3文件控制324.2.3.1工程规范324.2.4记录控制334.2.4.1记录保存335.0管

3、理职责S1顾客特殊要求识别管理355.1管理承诺355.1.1过程效率355.2以顾客为关注焦点355.3质量方针M2方针目标的制定和监控M4经营计划和不良成本管理355.4策划365.4.1质量目标365.4.2质量体系策划365.5职责、权限和沟通M3公司组织机构和职责365.5.1职责和权限365.5.2管理者代表375.5.2.1顾客代表375.5.3内部沟通S2沟通管理375.6管理评审M5管理评审375.6.1总则375.6.1.1质量管理体系业绩375.6.2评审输入385.6.2.

4、1评审输出－补充38莱州金雁机械制造有限公司章节号：00质量手册实施日期：2009.8.1编号：JY/TS-QM-2009目录页码：共5页/第2页版次：02★修改码：02章节标题识别的过程页码5.6.3评审输出386.0资源管理396.1资源提供396.2人力资源S3人力资源/培训管理406.2.1总则406.2.2能力、意识和培训406.2.2.1产品设计技能406.2.2.2培训406.2.2.3岗位培训406.2.2.4员工激励和授权416.3基础设施S4基础设施/设备/工装/信息系统/安全

5、性管理416.3.1工厂、设施和设备策划416.3.2应急计划416.4工作环境416.4.1与实现产品质量相关的人员安全416.4.2生产现场清洁427．0产品实现C2产品实现策划过程437．1实现过程的策划437.1.1实现过程的策划—补充437.1.2接受准则437.1.3保密437.1.4更改控制447.2与顾客有关的过程S1顾客特殊要求识别C1顾客要求评审过程457.2.1与顾客有关要求的确定457.2.1.1顾客指定的特殊特性C2产品实现策划过程457.2.2与顾客有关要求的评审S1顾

6、客特殊要求识别C1顾客要求评审过程457.2.2.1与顾客有关要求的评审—补充457.2.2.2组织制造的可行性457.2.3顾客沟通S3沟通管理467.2.3.1顾客沟通—补充467.3设计和开发C2产品实现策划过程477.3.1设计开发策划487.3.1.1多方论证方法487.3.2设计和开发输入487.3.2.1产品设计输入(无)--7.3.2.2制造过程设计输入C2产品实现策划过程487.3.2.3特殊特性497.3.3设计和开发输出497.3.3.1产品设计输出—补充(无)--7.3.3

7、.2制造过程设计输出49莱州金雁机械制造有限公司章节号：00质量手册实施日期：2009.8.1编号：JY/TS-QM-2009目录页码：共5页/第3页版次：02★修改码：02章节标题识别的过程页码7.3.4设计和开发评审497.3.4.1监视497.3.5设计和开发验证507.3.6设计和开发确认507.3.6.1设计和开发确认—补充507.3.6.2样件计划507.3.6.3产品批准过程507.3.7设计和开发更改的控制507.4采购S5采购和供方管理517.4.1采购控制517.4.1.1法规

8、符合性517.4.1.2供方质量管理体系的开发517.4.1.3顾客批准的供货来源517.4.2采购信息517.4.3采购产品的验证527.4.3.1进货产品的验证52外包过程控制527.4.3.2对供方的监视527.5生产和服务提供C3产品生产过程547.5.1生产和服务提供的控制C4产品交付过程C5产品反馈处理过程547.5.1.1控制计划C3产品生产过程547.5.1.2作业指导书547.5.1.3作业准备验证547.5.1.4预防性和预见性维护S4基础设施/设备/工装/产品