金雁--2009版质量手册（2010.5.23定稿）.doc

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1、莱州金雁机械制造有限公司文件编号：JY/TS-QM-2009文件版号：02★修改码：02发布日期：2009年8月1日实施日期：2009年8月1日质量手册本手册根据ISO/TS16949:2009技术规程编制适用于汽车驱动端盖的生产和服务的控制受控状态：分发号码：批准：盛军审核：王向军编制：李宾莱州金雁机械制造有限公司发布104莱州金雁机械制造有限公司章节号：00质量手册实施日期：2009.8.1编号：JY/TS-QM-2009目录页码：共5页/第1页版次：02★修改码：02章节标题识别的过程页码封面000.0目录010.1质量方针与质量目标060.2授权书070.3

2、八项管理原则080.4公司简介090.5公司组织机构图100.6公司质量职责分配表110.7PDCA过程方法151.0范围/应用/删减162.0质量手册再版修改说明173.0引用标准或手册204术语和定义214.1质量管理体系－总要求254.1过程的识别254.2文件要求M1文件和记录管理314.2.1总则314.2.2质量手册314.2.3文件控制324.2.3.1工程规范324.2.4记录控制334.2.4.1记录保存335.0管理职责S1顾客特殊要求识别管理355.1管理承诺355.1.1过程效率355.2以顾客为关注焦点355.3质量方针M2方针目标的制定和

3、监控M4经营计划和不良成本管理355.4策划365.4.1质量目标365.4.2质量体系策划365.5职责、权限和沟通M3公司组织机构和职责365.5.1职责和权限365.5.2管理者代表375.5.2.1顾客代表375.5.3内部沟通S2沟通管理375.6管理评审M5管理评审375.6.1总则375.6.1.1质量管理体系业绩375.6.2评审输入385.6.2.1评审输出－补充38104莱州金雁机械制造有限公司章节号：00质量手册实施日期：2009.8.1编号：JY/TS-QM-2009目录页码：共5页/第2页版次：02★修改码：02章节标题识别的过程页码5.6

4、.3评审输出386.0资源管理396.1资源提供396.2人力资源S3人力资源/培训管理406.2.1总则406.2.2能力、意识和培训406.2.2.1产品设计技能406.2.2.2培训406.2.2.3岗位培训406.2.2.4员工激励和授权416.3基础设施S4基础设施/设备/工装/信息系统/安全性管理416.3.1工厂、设施和设备策划416.3.2应急计划416.4工作环境416.4.1与实现产品质量相关的人员安全416.4.2生产现场清洁427．0产品实现C2产品实现策划过程437．1实现过程的策划437.1.1实现过程的策划—补充437.1.2接受准则4

5、37.1.3保密437.1.4更改控制447.2与顾客有关的过程S1顾客特殊要求识别C1顾客要求评审过程457.2.1与顾客有关要求的确定457.2.1.1顾客指定的特殊特性C2产品实现策划过程457.2.2与顾客有关要求的评审S1顾客特殊要求识别C1顾客要求评审过程457.2.2.1与顾客有关要求的评审—补充457.2.2.2组织制造的可行性457.2.3顾客沟通S3沟通管理467.2.3.1顾客沟通—补充467.3设计和开发C2产品实现策划过程477.3.1设计开发策划487.3.1.1多方论证方法487.3.2设计和开发输入487.3.2.1产品设计输入(无)

6、--7.3.2.2制造过程设计输入C2产品实现策划过程487.3.2.3特殊特性497.3.3设计和开发输出497.3.3.1产品设计输出—补充(无)--7.3.3.2制造过程设计输出49104莱州金雁机械制造有限公司章节号：00质量手册实施日期：2009.8.1编号：JY/TS-QM-2009目录页码：共5页/第3页版次：02★修改码：02章节标题识别的过程页码7.3.4设计和开发评审497.3.4.1监视497.3.5设计和开发验证507.3.6设计和开发确认507.3.6.1设计和开发确认—补充507.3.6.2样件计划507.3.6.3产品批准过程507.3

7、.7设计和开发更改的控制507.4采购S5采购和供方管理517.4.1采购控制517.4.1.1法规符合性517.4.1.2供方质量管理体系的开发517.4.1.3顾客批准的供货来源517.4.2采购信息517.4.3采购产品的验证527.4.3.1进货产品的验证52外包过程控制527.4.3.2对供方的监视527.5生产和服务提供C3产品生产过程547.5.1生产和服务提供的控制C4产品交付过程C5产品反馈处理过程547.5.1.1控制计划C3产品生产过程547.5.1.2作业指导书547.5.1.3作业准备验证547.5.1.4预防性和预见性维护S4基础设施