黑龙江建龙钢铁有限公司

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1、附2：首钢水城钢铁（集团）有限公司程序文件危险源辨识、风险评价与风险控制程序（A版）1目的为了满足公司生产、经营及管理活动过程中的各类危险源进行全面辨识，风险评价，判断出不可接受风险和重大风险，为保持公司职业健康安全管理体系提供依据。2适用范围。本程序适用于公司生产、经营、管理及其他相关活动等所有业务范围活动中的危险源辨识、风险评价与风险控制。3术语与定义3.1危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.2危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。3.3风险：特定危害性事件发生的可能性与后果的结合。

2、3.4风险评价：考虑现有控制措施的适当性，评价危险源的风险和决定风险是否可接受的过程。3.5可接受风险：根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已被组织降至可接受程度的风险。3.6预先分析法：也称初始危险分析，是安全评价的一个方法。是在每项生产活动之前，特别是在设计的开始阶段，对系统存在危险类别、出现条件、事故后果等进行概略地分析，尽可能评价出潜在的危险性。3.7常规活动：指日常作业中正常、持续的生产、经营、管理及其他相关活动。3.8非常规活动：有别于正常、持续的生产、经营、管理及其他主要相关活动（包括抢修及出乎意料的情况）。因活动环境的改变可

3、能会对所有接近工作场所的人员生产影响，但活动中的风险能够在预料范围内。4职责 4.1最高管理者负责提供重大风险控制所需的资源。4.2公司分管职业健康安全的领导负责危险源识别、风险评价和重大风险控制计划的组织领导工作。4.3生产安全部负责危险源辨识、风险评价与风险控制策划的组织领导工作及全过程的监督管理；汇总公司重大风险，建立《重大风险及控制计划清单》（见附表2）；对重大风险及其控制计划落实情况进行监督管理。4.4技术中心负责使用新技术、新工艺、新材料的危险源辨识、风险评价与风险控制工作。4.5规划发展部负责组织新建、改建和扩建项目在投产交付前

4、的危险源辨识、风险评价与风险控制工作。4.6机动部负责组织EMC项目、BOT项目、设备运行、维护保养、检修过程的危险源辨识、风险评价与风险控制工作。4.7供应公司负责新购设备、设施、材料的危险源辨识、风险评价与风险控制工作，同时向使用单位提供涉及安全方面的相关资料。4.8各部门/单位负责本部门/单位业务范围内及其管理活动中的危险源辨识、风险评价与风险控制工作，填写相关记录表格，并将重大风险报公司生产安全部。5工作程序5.1危险源辨识、风险评价工作应按照以下步骤开展工作5.1.1策划与准备5.1.1.1生产安全部对各部门/单位的危险源辨识、风险

5、评价与风险控制工作进行工作指导。5.1.1.2各部门/单位成立相应的危险源辨识、风险评价与风险控制领导小组和工作小组。85.1.1.2.1领导小组和工作小组的人员应接受有关培训。5.1.1.2.2收集危险源辨识、风险评价所需信息。5.1.1.2.3领导小组负责本单位危险源辨识、风险评价和风险控制策划与实施过程中的协调工作；工作小组负责本单位危险源辨识、风险评价与风险控制策划的具体工作。5.1.2划分作业活动及信息的收集5.1.2.1划分作业活动原则：划分作业活动是充分辨识危险源的基础，因此作业活动的划分一定要覆盖本单位的全部生产经营管理活动。

6、一个单位通常有多种作业活动，对作业活动划分的总要求是：所划分出的每种作业活动既不能太复杂，如包括多达几十个作业步骤或作业内容；也不能太简单，如仅由一、二个作业步骤或作业内容构成，以能充分、准确、清楚地辨识危险源为宜。5.1.2.2作业活动应包含以下方面：5.1.2.2.1常规和非常规活动。5.1.2.2.2已纳入计划的或新的开发活动。5.1.2.2.3各部门/单位活动的变更。5.1.2.2.4所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动。5.1.2.2.5工作场所的设施（无论是本企业还是外界设施）。5.1.2.2.6工作场所外，能够

7、对工作场所内组织控制下的人员的职业健康安全所产生不利影响的危险源。5.1.2.2.7在工作场所，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源。5.1.2.3一般情况下，可按如下方法划分作业活动：5.1.2.3.1按生产（作业）流程的阶段划分。5.1.2.3.2按设备装置划分。5.1.2.3.3按岗位/工种划分。5.1.2.3.4按作业任务划分。5.1.2.3.5上述几种方法的结合。5.1.2.4收集的作业活动相关信息包括5.1.2.4.1任务：实施的地点，持续时间，人员，实施频率等。5.1.2.4.2设备：可能用到的机械、设备、工具及其使用说明。

8、5.1.2.4.3物资：用到或遇到的物资及其物理形态（烟气、蒸汽、液体、粉末、固体）和化学性质等有关材料。5.1.2.4.4现场控制的方法：操作规程、安全规程、制度