货仓管理程序文件

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1、深圳XXXXX有限公司文件类别货仓管理过程控制程序文件编号版本/状态页数二级文件COP011A/05/51.目的：明确仓库管理工作与其它相关工作之间的关系；明确仓库交易执行的方式方法；确定仓库存储环境建设和维护的基本方法；为策划库管理目标达成创造基础条件。2.适用范围和定义：适用范围：适用于本公司的各类（包括临时仓）仓库管理工作的各方面。定义：为实现向产、销、计划、成本控制等部门提供及时准确的实物和数据数据信息和保障在仓物料品质不变异、优化库存量等而所做的各项方案和其实施动作。3．职责：3.1货仓科根据采购科的《采购订单》，核对供应商的来料，进行来料点收

2、和送检、入库保管及入账工作。货仓科根据计划部对应的《生产日计划》、《生产指令》、《外发计划》《出货计划》《出货通知》等计划类文件进行向加工中心发放物料（产品）的工作，并做好及时出账工作。货仓科负责按规定动作接待补料、领料工作；货仓科负责出货前备货及送检工作。货仓科须按公司规定每月对在仓物料进行盘点工作。货仓科须按公司的要求建设并维护仓储环境，保障其能满足产品（物料）不在仓库内品质发生变异的要求。3.2采购科应保证在采购物料入仓前一周把对应的《采购订单》下发仓库作为仓库作业的依据；3.3计划部应保证在生产物料上线前一周将《生产日计划》及《生产指令》下发仓库

3、作为仓库作业的依据；计划部应根据《仓库的盘点分析报告》及时调整在仓物料量，为成本控制打下基础。3.4工程部应在生产物料或采购物料入仓前10天将《BOM表》下发仓库，作为仓库核对计划类文件的依据。3.3品质部对生产部生产的产品、供应商的来料和出货的成品及辅件进行品质检验与品质放行；3.4总务部负责对消防设备的定期检查、维护。4.细则：4.1贮存环境及存放要求（以满足3.1的要求为准），具体见《仓储管理规定和作业方式法》4.2入库作业的规定：生产部产品（物料）的入库、采购或外协物料以及生产或外协的余料退仓等作业方式均（以满足产销为前提，以满足并实现3.1的要

4、求为准），具体见《入库作业指导书》。4.3出库作业的规定：物料发（领、补）往生产线、外协厂，产成品或副产品出货、供方或外协方余料或不合格料退出仓等（以满足产、销为前提，以满足3.1的要求为基准），具体见《出库作业指导书》。4.4库存品的复检及报废：在仓物料或成品的定期品质复查所产生的不合格和需要另行处置的物料。以是否能够保证在仓品质不变异和储存的成本与其利用价值的比率为依据，以满足3.1的要求为基准，具体见《仓储管理规定和作业方法》。4.5货仓数据信息的传递：货仓数据信息的传递主要依托下面三个途径。1.单据传递，即货仓文员必须每天按时把当天的仓库出入凭证

5、传送到指定的部门人员手中，并获得其签认。2.电子帐及时更新，即货仓文员必须每天按时将仓库作业的凭证录入电脑，以利于相关部门人员查用。3.每日由各仓管员填报由主管确认的出、入库各类报表及盘点报表等。具体见《出库作业指导书》、《入库作业指导书》《盘点作业指导书》等。4.6深圳XXXXX有限公司文件类别货仓管理过程控制程序文件编号版本/状态页数二级文件COP011A/05/5仓库作业的管理和维护。仓库管理员或仓库负责人要按计划类文件对仓库的储位进行规划，以达到合理利用储空间、方便仓库作业和盘点，满足3.1的要求等为目标，并按《仓储管理规定和作业方法》制作《仓库

6、平面图》，悬挂于仓库显眼处。仓管员应由仓库负责人组织带领，每月对库存品进行一次盘点，将盘点结果汇总成《盘点表》报仓库负责人审批后由仓库负责人生成《盘点分析报告》，报计划部和营业部。（暂定盘点公差为，成品和原料：误差为零；半成品和副产品误差千分之十五以下；其它类误差为百分之二以下。）仓库负责人有义务组织仓库工作人员每日对仓库管理状况作巡查工作，以保证3.1的要求长期被重视并实现。5、相关文件：1.《入库作业指导书》2.《出库作业指导书》3.《盘点作业指导书》4.《巡仓作业指导书》5.《仓储管理规定和作业方法》6.《物料／产品搬运作业指导书》7.《品检过程控

7、制程序》8.《客供料作业指导书》9.《产品防护及标识可追溯控制程序》10.《货仓运作流程图》11.《产品防护控制流程图》6、相关记录：6.1《请购单》6.2《生产指令》6.3《出货通知》6.4《半成品／成品入库单》FM/COP011--016.5《收货入库单》FM/COP011--026.6《领料单》FM/COP011--036.7《送货单》FM/COP011--046.8《人员／车辆（货物）放行条》FM/COP011--056.9《不良报废申请单》6.10《出货日报表》FM/COP011--066.11《盘点表》FM/COP011--076.12《物料

8、／产品贮存期限表》6.13《外发指令》6.14《来料检验通知单》FM/COP01