yl-75b-004货仓管理程序(e-1)

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1、毅力能源有限公司管理體系標題貨倉管理程序編號YL-75B-004版本E-1管理歸口物料部制訂日期2006-11-10頁次1/31.目的：规范物料入庫、儲存和出庫管理，確保物料能正確、及時地提供生產或交付。2.範圍：本公司所有物料、半成品、成品、報廢產（物）品的出入庫及存儲管理等。3.權責：3.1物料部：3.1.1確保倉內所儲存、出入庫物料資料準確、物料有良好的儲存環境；3.1.2確保發到生產線的物料為經IQC檢驗合格的物料；3.1.3確保依據相關單據要求發放物料；3.1.4負責對倉庫的呆料、廢料的統計並上報，以便於相關部門進行處理；3.1.5負責物料代用的申請。3.2生產部門：3.2.1

2、依據本程序相關規定進行作業。3.3品保部：3.3.1負責制定免檢物料清單；3.3.2對原材料、半成品、成品進行檢驗，判定；3.3.3負責長期庫存物料的再檢測事宜。4.作業內容：4.1原材料入庫管理：4.1.1當有原材料到廠時，物料部根據《申購單》K3中的《採購訂單》及供應商（蓋章）有效的《送貨單》進行核對（在《送貨單》中要求供应商注明相应订单号、物料编码、规格型号等信息）。收貨人員對大貨進行核對，並對內包裝進行抽查，如無誤則簽字並加蓋收貨章，並依據《來料檢驗程序》進行送檢；4.1.2收貨時，若發現有如外觀、包裝、規格、数量超出订单量等异常时，物料部通知採購部与供應商協調更正，若更正後仍

3、未達到要求，則作為不合格品處理；4.1.3若來料為免檢物料，倉管員對其數量、包裝核對無誤後，直接辦理入庫手續。如為非免檢物料則須依4.1.5作業；4.1.4IQC則依據《進料檢驗控制程序》執行檢驗作業，並在外箱上標識檢驗的狀態，將結果填於《進料檢驗報告表》後回饋予貨倉及相關部門；4.1.5貨倉依據檢驗結果，如為合格，則辦理入庫手續，並登記於《存料卡》中，同時在《存料卡》上記錄入倉數量、日期和單號；4.1.6如檢驗結果為不合格，則按《不合格品控制程序》執行；若需退貨，倉管員將該批物料存放在退貨區，辦理退貨手續。修訂記錄：日期/版本批准確認審核擬定06-2-23C版；06-7-08D版；06

4、-9-27E版；06-11-10E-1;修訂条款：4.6.2；4.6.3；4.6.4；4.6.7;增加：4.6.7條款刘运媚2006-12-5何军2006-12-2于会库2006-11-13宋克南2006-11-10毅力能源有限公司管理體系標題貨倉管理程序編號YL-75B-004版本E-1管理歸口物料部制訂日期2006-11-10頁次2/34.2原材料貯存管理：4.2.1保存好進出記錄，推行先進先出原則；4.2.2對貯存物品，貨倉管理人員要按指定之物料架或區域進行整齊、有序地放置，防止混亂，以便查尋，同時注意堆放方式，確保品質；4.2.3貨倉管理人員要對貯存物品進行查對、整理，同時要做好

5、防護措施，防止因環境劣化而影響貯存物品的品質；4.2.4如有特別貯存要求，貨倉管理人員應對其按照相關要求處理；4.2.5所有倉存原材料應有相應的標識，包括：物料編码、數量、收貨日期等，特采品或客供品要特別注意標識方式；4.2.6對超過保質期之庫存物料，貨倉管理人員應出具《长期库存再检申请单》通知品保部進行檢驗(化工原材料由技術部提供技術支援)；貨倉管理人員應對貨倉的呆滯物料、廢料進行統計並通知品保部（由技術部提供技術支援）判定其處理方式。4.3生產中退料入庫管理：4.3.1生產中損壞的物料，由生產單位開《報廢單》經本部主管/經理、品保部主管確認後退回倉庫，貨倉管理人員依單進行核對接收，並

6、將報廢物料統計成表上報，以便於對其進行處理；4.3.2制程中若發現來料不良或生產後剩餘的合格餘料，生產使用單位應加以標識，並填寫《退料單》經本部主管、品保部及物料部确认後，退回貨倉;4.4領用、出庫管理：原材料領用出庫管理，依據《物料管理控制程序》作業。4.5退供應商物料出庫管理：4.5.1經品保部确认為来料不合格之物料，倉管人員应將該物料存放在退貨區，並知會採購部通知供應商在一周内收回退料（特殊情况除外）；4.5.2當供應商收退料時，倉管人員開出《退貨單》，與物料一起交供應商簽收，後入賬并將單據交相關部門。4.6半成品、成品出入庫管理：4.6.1仓管员接到《成品入仓单》时，检查是否经过

7、相关人员审批确认、实物、标识等是否符合要求；如无异常则办理签收和入库手续；如不符合要求，物料部有权拒绝办理入库。4.6.2仓管员需及时登记存料卡和日报表，并于当日交至货仓文员处，保证账、卡、物的一致性。4.6.3生产部根据《生产计划》和《投料单》（紧急时可依客户要求）开立《领料单》领出电池进行加工生产（如需领用备品则开具《借料单》），并在包装箱上应做好相应的标识。待检验完毕后对合格品开《成品入仓单》（如已开具《借料单》的必须与《退料