货仓管理指引

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1、货仓管理工作指引版本/版次修改事项/摘要生效日期编制：职位：签署：口期:批准：职位：签署：日期:1.0目的(Purpose)明确原材料、零件、外发加工件、半成品及成品之点收、储存、发放和交付等管理控制流程，确保物品及时准确入仓出仓，存储合理，先进先出，帐物一致。2.0适用范围(Scope)6.5.1本流程适用于本公司货仓的日常管理运作。3.0参考文件(ReferenceDocument)3.1QOP-10生产计划及产品交付流程3.2Q0P-13来料检查流程3.3标识与可追溯性流程4.0定义(Definit

2、ion)物料：包括原材料、零件、外发加工件、半成品及成品及生产辅料。4.2先进先出：按月份采取先入仓先出货的一种物料管理方法。4.3顾客提供的财产包括，但不限于：•顾客提供的包装物料/商标或标签。•顾客提供需安装在产品上的零件等。•顾客提供的生产原料，模具及夹具。•顾客提供的技朮数据。•顾客提供的其它有关于知识产权的数据。5.0职责(Responsibility)6.3.1货仓主管负责统筹货仓的整体工作，监察物料的进出及对仓存物料的防护进行有效控制，确保所有生产物料和客户货品能准吋、准确、安全的交付。6.

3、3.2仓务员负责物料的进出及贮存管理，监察及确保回仓物料的良好运作，并维持良好的仓库环境避免仓库内物料损坏及变质。协助仓库主管处理仓库的日常工作，监察并实行仓库主管的指令，确保仓库日常T作的顺利进行。6.3.1数据处理员负责ERP的录入及管理。6.3.2质量人员负责对货仓所有进仓的非免检物品进行检查，并作好记录。6.0内容（Content）6.1.1外来货品收货程序外购件及外发加工件由供货商或加工商送达收货地点时，仓务员根据送货单查询ERP系统采购单，核对供方的送货单（如订单号码、物料名称、数量、交货期等

4、）。原则上所有入仓物料（包括化学品）都要有相应的中文标识，大陆范围内之货仓可拒收。在点数接收过程中如发现数量不足时，仓务员必须要求供方送货员修改送货单数量，并由供货商的送货人员在修改处签名确认。经仓务员初步点收后，在送货单据上盖“货物暂收章”并签署，副本交回供货商或加工商，正本交计算机输入员录入ERP系统。需IQC检查的物料以副本送货单通知质量部进行来料检验,仓务员按《标识与可追溯性流程》把该批物品加以识别，并放置于待检区。不需要检查之物料由收货员根据免检物料清单贴上标识后通知相关仓务员整理入仓。经质量部

5、检验后，仓务员必须严格根据质量部的“来料质量抽查报告”或“MRB报告”判定入库数量及状态（良品或不良品），并将信息传递给数据处理员。数据处理员或采购员在ERP中录入“送货单”或“托工缴回单”后并打印相应单据，后转交财务文员作系统单据审核，。仓务员收到ERP输入员已录入完毕的“进货单”与品质部的“来料质量抽查报告”或“MRB报告”，根据报告判定的状态分流即安排物料进仓及分类摆放。模具外发加工、制造、维修的验收，仓务员按送货单收货后通知工程部将模具领出使用。模具如需在外协厂直接加工、制造、维修并在合格后由其代

6、加工产品时，应在量产前由采购员与外协厂同时办理模具借用手续。顾客提供之物料，仓务员根据“顾客物料通知书”与来料点收后交IQC检查，合格后放在指定的区域，并标明“顾客提供物料”之字样。6.1.10客户退回货品，仓务员点收后，将退货摆放在退货区，并以退货单副本通知QA进行检查，最后根据“物料审核报告”的处理结果进行相应运作。6.1.11经检查不合格之物料按《不合格品控制流程》处理。6.1.12所有外购之物料，包括文具/工具等，必须经仓库签收；若属仪器或设备，需工程人员参与验收核实。6.2发货程序4.1直接生产

7、物料物流部PPC根据生产计划在ERP系统内编制“物料进岀明细项目”交给物流部主管/经理审批，然后交到货仓仓务员，仓务员根据其领料数量/部门安排搬运工送往各生产部门进行点数签收。4.1间接生产物料之常用物料及非常用物料由领用部门开具“领料单”，经部门主管审批后到货仓领料。4.2工模由生产部物料员根据生产计划，填写“工模出仓单”交生产部主管审批后，由部门物料员到货仓领出使用。624发外检验、模具夹具维修、配件维修的出厂物流文员根据入仓单开具“送货单”，并经部门经理审批；所有模具的出厂须由厂部总经理加签方可送货

8、。625工模部物料控制：6.2.5.1工模外发加工件由工模部文员打印送货单交货仓仓务员签收，仓务员持此送货单核对数量并交财务开出厂单，并由外发加工商签收。此送货单工模部一份，货仓一份，加工商一份留存。6.2.6电镀部贵重物料（铜角，银角，磷角）之控制：6.2.5.1,电镀部所用贵重物料每个月底需内部盘点一次。电镀部每次领料时，先开领料单经部门经理审批后交货仓仓务员，仓务员收到单后通知行政保安室，在保安员，仓务员及生产物料员监控