ts16949“过程方法”路径矩阵和差异分析工作表

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1、有助于转换/实施行列识别编号123456789过程特性六个特性：□具有所有者□已经定义□文件化□建立丫联系□变到监测□保持记致四个支持过程问题（有关风险）□使用什么?（材料、设备）□谁做?（技能、培训）□使用什么关健准则（测景、评估）□如何做?（方法、技术）适用的要求适用的参考要求支持或/子支持过程：1）明显的遗漏=过程不完整2）表面上的移漏=表现不符合期望组织没有达到以下各方面相关的要求1）COP或2）支持过程或3）子支持过程或4）管理过程顾客导向过程（COP）COP的支持过程管理过程组织的场所（物理上的和组织上的）期望的或必要的关健指标、测量）市场分析输入：潜在市场

2、的销代和市场研究输出：关于产品的信息有助于转换/实施行列识别编号123456789过程特性六个特性：□具有所有者□已经定义□文件化□建立丫联系□受到监测□保持记致四个支持过程问题（有关风险）□使用什么?（材料、设备）□谁做?（技能、培训）□使用什么关健准则（测景、评估）□如何做?（方法、技术）适用的要求适用的参考要求支持或/子支持过程：3）明显的遗漏=过程不完整4）表面上的移漏=表现不符合期望组织没有达到以下各方面相关的要求1）COP或2）支持过程或3）子支持过程或4）管理过程顾客导向过程（COP）COP的支持过程管理过程组织的场所（物理上的和组织上的）期望的或必要的关

3、健指标、测量）报价/投标输入：来自顾客的报价需求输出：报价提仪15有助于转换/实施行列识别编号123456789过程特性六个特性：□具有所有者□已经定义□文件化□建立丫联系□受到监测□保持记致四个支持过程问题（有关风险）□使用什么?（材料、设备）□谁做?（技能、培训）□使用什么关健准则（测景、评估）□如何做?（方法、技术）适用的要求适用的参考要求支持或/子支持过程：5）明显的遗漏=过程不完整6）表面上的移漏=表现不符合期望组织没有达到以下各方面相关的要求1）COP或2）支持过程或3）子支持过程或4）管理过程顾客导向过程（COP）COP的支持过程管理过程组织的场所（物理上

4、的和组织上的）期望的或必要的关健指标、测量）产品没计输入：样件的需求输出：交付样件有助于转换/实施行列识别编号123456789过程特性六个特性：□具有所有者□已经定义□文件化□建立丫联系□受到监测□保持记致四个支持过程问题（有关风险）□使用什么?（材料、设备）□谁做?（技能、培训）□使用什么关健准则（测景、评估）□如何做?（方法、技术）适用的要求适用的参考要求支持或/子支持过程：7）明显的遗漏=过程不完整8）表面上的移漏=表现不符合期望组织没有达到以下各方面相关的要求1）COP或2）支持过程或3）子支持过程或4）管理过程顾客导向过程（COP）COP的支持过程管理过程组

5、织的场所（物理上的和组织上的）期望的或必要的关健指标、测量）订单/要求输入：取得附有产晶规范的定单输出：接受订单有助于转换/实施行列识别编号123456789过程特性六个特性：□具有所有者□已经定义□文件化□建立丫联系□变到监测□保持记致四个支持过程问题（有关风险）□使用什么?（材料、设备）□谁做?（技能、培训）□使用什么关健准则（测景、评估）□如何做?（方法、技术）适用的要求适用的参考要求支持或/子支持过程：9）明显的遗漏=过程不完整10）表jfti上的移漏=表现不符合期望组织没有达到以下各方面相关的要求1）COP或2）支持过程或3）子支持过程或4）管理过程顾客导向过

6、程（COP）COP的支持过程管理过程组织的场所（物理上的和组织上的）期望的或必要的关健指标、测量）产品验证输入：产品分析、发出更改的需求输出：样件的完成有助于转换/实施行列识别编号123456789过程特性六个特性：□具有所有者□已经定义□文件化□建立丫联系□变到监测□保持记致四个支持过程问题（有关风险）□使用什么?（材料、设备）□谁做?（技能、培训）□使用什么关健准则（测景、评估）□如何做?（方法、技术）适用的要求适用的参考要求支持或/子支持过程：11）明显的遗漏=过程不完整12）表側上的移漏=表现不符合期望组织没有达到以下各方面相关的要求1）COP或2）支持过程或3

7、）子支持过程或4）管理过程顾客导向过程（COP）COP的支持过程管理过程组织的场所（物理上的和组织上的）期望的或必要的关健指标、测量）产品屯产输入：确定生产规范输出：执行生产及生产蝻佳化有助于转换/实施行列识别编号123456789过程特性六个特性：□具有所有者□已经定义□文件化□建立丫联系□受到监测□保持记致四个支持过程问题（有关风险）□使用什么?（材料、设备）□谁做?（技能、培训）□使用什么关健准则（测景、评估）□如何做?（方法、技术）适用的要求适用的参考要求支持或/子支持过程：13）明显的遗漏=过程不完整14）表側上的移漏=表现不符