ts16949一阶段审核矩阵表

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1、QUALITYMANUAL(4.2.2)质量手册(4.2.2)Requirement要求Referenee参考Comment评论Scope,includingjustificationfortheexclusionofProductDesign(ifapplicable)范围，包括•删减产品设计的合理性(适用时)质量手册API-MM-01汽车用塑胶产品的牛产和服务活动所涉及的IS0/TS16949汽车行业质量管理体系的建立、实施和改进。范围在质量手册中有描述，符合要求：删除ISO/TS-16949

2、中7.3的产品设计，但保留过程设计的职责。DocumentedProcedures(ineludedorrefereneedinmanual)RequiredproceduresareidentifiedinsectionIIofthisform形成文件的程序(包括在手册中或対其引用)，规定的程序在本表格第二部分中已标明质量手册API-MM-01见质量手册10.0《程序文件清单》可接受：形成文件的程序（包括在手册中或对其引用），规定的程序已okoDescriptionofinter日ctionbe

3、tweentheprocesses.过程之间相互作用的描述Controlofoutsourcedprocessesmustalsobeaddressed外包过程的控制也必须满足要求Processesincludecore,supportandmanagementprocesses过程包扌舌核心过程、支持过程和管理过程Sequenceandinteractionmaybeshownbyaprocessmap,flowdiagramorothermeans.可以用过程关系图.流程图或其他方式表示过程顺

4、序及相互作用Assessoranalysisofthesequenceandinteractionofprocessesisrequiredtoensuretheyoperateasanetwork・审核员对过程的顺序及相互关系的分析要能确保它们像网络-样运彳亍Pleaseindicatewhichprocessesareatremotelocations.请指出哪些过程是在外部场所。InformationconcerningtheuseofconsultancyrelatingtotheQMS使

5、用质量管理体系咨询公司的信息质量手册API-MM-01见质量手册1.5过程顺序和相互产系描述可接受。包括了过程关系图、流程图或其他方式表示过程顺序及相互作用；以及外部支持场所的确认结果。外包过程控制也符合要求。PROCESS*REQUIREMENTMATRIX过程•要求矩阵图Tobecompletedbyclientandverifiedbyassessor由客户完成，审核员验证X=clauseaddressedbyprocessX=过程体现的条款CustomerSpecificReq.客户特殊咚

6、求4.1General4.1总要求4.2.4Recordscontrol4.2.4记录控制4.2.3DocumentControl4.2.3文件控制A">siA"ITT5.3QualityPolicy5.3质蜀方针5.2Customer.Focus5.2以顾客为关注焦点5.1Manage.Commit5.1管理承诺5.5Res.,Auth.&Comm5.5职责、权限和沟通5.4Planning5.4策戈Uo・jlriuvimuiivirvuAO.JL卩5.6Manage.Review5.6管理评审

7、5j厶•必iianmigrif'l6.2HumanRes.6.2人力资源亡4De.r6.3Infrastructure/6.4WorkEnvironment63出设谕/6・4T作环境7.1Plan.Prod.Real.7.1产品实现策划7.2.CustomerRel.Process7.2与顾客百天旳7.3DesignandDevelopment7.3设计和开发7.4.3VerofPurchasedProd.7.4.3采购产品的骏证->a亠a»'£ZhV517.5Prod.&Serv.Provisi

8、on7.5产品和服务內提>7.5.1.1ControlPlan7.5.1.1控制计划7.5.1.2WorkInstructions7.5.1.2作业指导7.6Cont.ofMon.&Mea.7.6监视利测蔽设备的控制6厶丄vuxumero.z.jl-rr/8.1Meas.Anal.,&Improve.8.1.总副8.2.2InternalAudit8.2.2内部审垓9°2tu&2.4M&M-Product824产品的监视和测呆8.3ControlNonconforming8.3不合