TS16949体系过程程识别矩阵图

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1、附件3：质量体系过程识别矩阵图共7页主过程子过程小过程输入输出责任部门衡量准则参考文件负责部门配合部门客户导向过程COP合同评审客户要求合同评审①法律法规；②顾客特殊要求；③隐含的要求；④公司内部要求；⑤订单更改评审后的客户订单销售订单；制造可行性；风险评估。业务部相关部门订单评审通过率业务作业管理程序产品策划过程APQP①顾客订单；②新产品要求；③顾客特殊要求；④过程策划的目标；①APQP策划的所有内容；②控制计划；③PPAP批准结果FMEA技术部各相关部门①工程资料准确性APQP管理程序工程变更过程工程变更管理①外部更改要求；②内部更改需求；③工程

2、变更申请表(ECR)；④工程变更通知①ECN（工程变更通知）；②变更的图纸、技术资料、记录技术部各相关部门工程变更完成率工程变更管理程序制造过程与出货过程生产计划与出货控制①订单要求；②生产能力；成品/物料库存；③供应商的交付能力；④顾客、生产、采购的相关变更的信息①生产派工单；②生产计划调整；③应急计划的启动时机生控部PMC生产部门①生产计划达成率生产计划管理程序生产过程管理①生产派工单；②人员的能力；③设备的状态；④模治具、工装的状态；⑤现场文件。①组装生产日报表；②符合交期、保质保量的成品组装课品保部相关部门①批次合格率组装课生产运作管理程序①生

3、产派工单；②人员的能力；③设备的状态；④模治具、工装的状态；⑤现场文件。①冲压生产日报表；②符合交期、保质保量的冲压品冲压课品保部相关部门①生产计划达成率冲压课生产运作管理程序①生产派工单；②人员的能力；③设备的状态；④模治具、工装的状态；⑤现场文件。①注塑课生产日报表；②符合交期、保质保量的注塑品注塑课品保部相关部门①批次合格率注塑课生产运作管理程序①生产派工单；②人员的能力；③设备的状态；④作业指导书；⑤模具工件工艺跟踪表。①QC报告；②模治具零件加工异常处理记录表；③符合交期、保质保量的模具模具课品保部相关部门生产计划达成率模具课生产运作管理程序

4、客户财产客戶财产管理需求；客戶财产；客戶财产有关资料客户财产有效的管理；客戶财产清单；客戶财产使用记录客戶财产异常报告业务部各部门客户财产保存完好率客户财产管理程序顾客反馈顾客满意度管理①顾客满意度调查策划；②顾客满意度调查表；①客户满意度调查分析报告②统计分析和改进措施业务部责任部门每家客户满意度测量与监控管理程序客户投诉与退货客户投诉或退货通知①8D报告②处理后的合格产品品保部8D改善小组①客户投诉件数客户投诉处理程序支持过程SP采购管理供应商管理供应商满足供应/质量管理体系要求：①供应商的选择、评价的准则；②供应商信息；③顾客指定的供应商；④供应

5、商的质量管理体系开发要求；⑤供应商的交货绩效表现；⑥顾客的特殊要求①符合供应要求的供应商/满足要求的合格厂商名册；②供应商评鉴结果；③供应商质量体系开发计划生控部采购品保部技术部①供应商年度评鉴按计划完成率供应商管理作业程序采购管理①顾客的特殊要求；②生产计划；③采购周期；④BOM；⑤请购单。①采购单；②所采购的产品生控部采购PMC品保部技术部供应商物料准时交货达成率采购作业管理程序外包控制外包管理外包商满足外包/质量管理体系要求符合外包要求的外包商/满足要求的外包商生控部PMC品保部技术部①外包商物料准时交货达成率生产计划管理程序物流过程产品防护产品

6、的贮存、搬运、包装要求满足生产物料的供应及产品交付的要求（领料单、帐本、出货单）生控部仓库生产部品保部①库存周转率产品物料防护与交付管理程序产品质量产品标识与可追溯性①产品识别与追溯需求②产品种类、状态、批号①产品被鉴别及可追溯②各过程中不同产品的状态标识品保部相关部门产品状态标识正确率产品鉴别与追溯管理程序管理不合格品管理①不合格品②产品识别与追溯需求①退货；②重工③报废；④特采；⑤挑选；⑥返工作业指导书；⑦产品被识别及可追溯。品保部责任部门①不合格品处理率不合格品管理程序①特采申请单②产品识别与追溯需求①特采的处理方式；②返工作业指导书；③特采品被

7、标识及可追溯。品保部提出部门特采件数比率特采作业管理程序实验室管理①待测产品②产品的检验、测试要求①实验室范围一览表②产品检测记录品保部技术部生产部门实验室检测准确率实验室管理程序产品的监视和测量①原材料；②图纸，工程资料③抽样计划；④检验标准；⑤控制计划；⑥顾客特殊要求。①状态明确的物料②进料检验记录表③进料验收单品保部采购技术部各相关部门①进料检验合格率进料检验管理程序①物料②检验/验证③人员④机器①状态明确的产品②检验记录品保部生产部门批次合格率过程和出货检验管理程序①成品；②图纸，技术协议；③抽样计划；④检验标准；⑤控制计划；⑥顾客特殊要求。1

8、.合格的产品2.出货检验记录表品保部责任部门出货检验合格率过程和出货检验管理程序资源管理生产设