质量管理体系过程识别矩阵图及与条款对照表.doc

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1、质量体系过程识别矩阵图（2017年度）　　　　　主过程序号子过程IATF16949对应条款输入输出资源管理责任部门过程目标/衡量准则CSR对应的社内管理规定主导部门及过程负责人关联部门MP1内部审核9.2内部审核ISO/TS16949的要求/公司的管理需求/法律法规的要求内审计划内审员资格体系/过程/产品的符合性、有效性；审核总结报告,内部审核缺失报告审核计划审核排程审核会议检查表电脑，打印机品证部￭部长各部门内审查发现问题>3个内审不适合改善率100%无内部审核管理规定KHC-GSP-005MP2管理评审9.3管理评审公司质量环境方针、目标

2、内外部审核结果客户反馈/客户满意度调查况过程业绩和产品符合性，等等.管理评审报告持续改善要求书.电脑，投影机文件与资料品证部￭部长各部门每年1次管理评审活动，管理评审发现体系、产品、过程的改进项目合计在3个以上，改进指摘回复及采取行动率100%无管理评审管理规定KHC-GSP-006MP3持续改进10.2不符合和纠正措施10.3持续改进产品监视和测量结果工程不良率过程绩效供应商绩效顾客反馈目标达成情况顾客满意不合格处置内部审查结果管理评审结果QC会议报告持续改进要求书不合格处置报告电脑，打印机质量记录统计报表统计工具SPC品证部￭部长各部门1

3、.持续改进要求100%回复并采取行动2.过程及体系绩效目标是否进行100%有效管理3.顾客投诉及时回复率:100%4.不合格处置准确率：100%无方针目标指标管理规定KHC-QSP-001统计手法活用管理规定KHC-QSP-014持续改善管理规定KHC-QSP-017纠正预防措施管理规定KHC-GSP-008顾客投诉和退货管理规定KHC-QSP-018品质异常管理手顺QC-P01-B15/5MP4风险与机遇管理4.1理解组织及环境4.2理解相关方的需求和期望6.1应对风险和机遇的6.2质量目标及其实施的策划质量管理体系内外部因素变化质量管理体

4、系内外部因素变化的风险和机遇管理方法持续改进要求书电脑，投影机文件与资料品证部￭部长各部门风险识别准确率：100%重大风险发生率：0风险应对措施有效率：100%无识别和管理产品和服务活动中的风险，并进行有效管理：风险识别准确率和及时率：100%重大风险为0过程子过程IATF16949对应条款输入输出资源管理责任部门过程目标/衡量准则CSR使用哪些管理规定主导部门及过程负责人关联部门顾客导向过程COPCOP1合同评审8.2产品和服务要求客户订单出货计划客户汽车产品调查表合同评审表确认后的订单生产计划计算机/软件文件与资料营业部￭部长各部门合同评

5、审及时性:100%合同评审准确率:100%1）CPEV包材及产品有防銅要求2）松下及CEPV产品要求符合松下化学物质管理准则要求生产计划管理规定KHC-QSP-004环境物质管理规定KHC-ESP-006防銅管理手顺COP2新产品开发管理8.1运行策划和控制8.3产品的设计和开发新产品开发计划新产品,新材料要求.新过程,新设备顾客要求.过程策划的目标量产移行判定表新产品生产标准类资料生产设备样品检测设备会议客户图纸（产品规定）技术部￭部长各部门新产品开发量产及时率100%：量产承认率：100%无新产品开发管理规定KHC-QSP-025COP3

6、生产计划管理8.2产品和服务要求8.5.1.7生产排程客户订单出货计划特殊要求合同评审表确认后的订单生产计划电话传真邮件打印机企划部￭部长各部门客户纳期达成率100%无生产计划管理规定KHC-QSP-004COP4采购管理8.4外部提拱的过程、产品和服务的控制供应商选择评价准则.供应商信息.采购材料和部品BOM.订单要求（包括产品、质量、纳期和交付等、）.订购单.购入申请书决裁书合格供应商名录供应商监查报告月度供应商评价表年度供应商评价表电话传真邮件合同评审供应商评价资材部￭部长品质保证部生产部供应商纳期达成率100%受入检查合格率99%电装

7、产品客供材料仅确认包装外观是否受损采购管理规定KHC-QSP-006供应商管理规定KHC-QSP-007受入检查基准书5/5COP5仓库管理8.5.4防护供货商送货单及材料入库单、成品入库单、退料单、补料单等满足生产物料的供应及产品交付的要求（领料单、补料单、帐本、出货单）供应商送货单,材料入库单.领料单、退料单和补料单.电动叉车/搬运工具标识卡、物料卡、先进先出标签容器、库房、栈板资材部￭部长品质保证部生产部库存周转率≤100%ERP准确率：100%无仓库管理规定KHC-QSP-012标识及追溯性管理规定KHC-QSP-010C0P6制造

8、过程8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性8.7不符合输出的控制生产计划作业指导书（WGS）工程品质确认图（PQC）作业条件表材料、部品人员作业环境