质量管理体系过程识别

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1、分发编号：ISO/TS16949目录质量手册目录……………………1质量手册发布令…………………2质量方针和质量承诺……………3质量目标…………………………4管理者代表任命书………………4顾客代表任命书…………………51.1公司简介……………………61.2公司质量保证组织图………70.3ISO/TS16949:2002的条款与过程对照表………………………...90.4职责和权限…………………….110.5质量手册的管理……………….12第一章：范围………………………13第二章：引用标准………………

2、..14第三章：术语和定义……………..15第四章：质量管理体系过程识别…164.1质量管理体系过程识别图…174.2顾客导向过程(COP)……….184.3管理过程(MP)……………..194.4支持过程(SP)……………..20修订内容核准审核拟定分发编号：ISO/TS16949质量手册发布令本《质量手册》由管理者代表组织各有关部门依据ISO/TS16949:2002《质量管理体系-要求》的标准要求，结合本公司实际情况及国家相关法律、法规和各项政策的规定编制而成，它描述了公司质量方针、质量目

3、标以及质量管理体系所包含的过程顺序和相互作用，阐明了通过有效实施管理体系，包括持续改进和预防不合格的过程，使产品质量达到顾客满意的要求，是向外介绍公司质量管理体系的专用手册，用于合同情况下向顾客证实公司提供质量保证的能力，同时是本公司对有能力稳定的提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的承诺，并作为第三方认证审核的审核准则之一。本手册是质量管理工作的法规性文件，各部门和员工应严格遵守执行，保证质量方针、质量目标和有关措施的贯彻，不断提高产品质量，充分满足顾客要求，增强产品的市场竞争力，促进公司经

4、济效益和社会效益的稳步提高。本手册从发布之日起施行，要求全公司各部门、全体员工严格贯彻执行。总经理：日期：2008年月日修订内容核准审核拟定分发编号：ISO/TS16949质量方针品质第一客户至上说明：品质第一：实现以“AA品质世界第一”保持对同行业的质量优势客户至上：符合客户要求，落实品质制度，持续不断改善，实现永续经营质量承诺次工程就是顾客不制造不良品不流出不良品不接受不良品说明：推行全面质量保证制度，提升良品率。持续发展，提供零缺点产品与完善服务，以满足客户需求。总经理：日期：2008年月

5、日修订内容核准审核拟定分发编号：AAAA材料（广州）有限公司文件编号版次ISO/TS16949质量手册页次核准日期07年变则期、07年度质量目标（1）体系管理①TS16949认定通过11月②通过ISO14001换版认定12月、通过监督审查6月（2）原材料受入管理①进料不良件数0件/月②原材料不良补偿2千元以下/月（3）生产&销售量管理①生产数量变则期上期下期PP+RC768千米/月924千米/月986千米/月CCL170千枚/月179千枚/月180千枚/月②销售数量变则期上期下期PP346千米/

6、月417千米/月475千米/月CCL163千枚/月173千枚/月175千枚/月（4）品质管理(不良+损失率)品质特性变则期上期下期RC1.35%/月1.30%/月1.20%/月PP1.40%/月1.35%/月1.35%/月CCL2.70%/月2.70%/月2.70%/月（5）客户品质管理变则期上期下期①客户抱怨件数1件/月1件/月1件/月②抱怨损失金额5千元以下/月5千元以下/月5千元以下/月（6）体系目标管理变则期上期下期①降低各项品质变异良率97%以上良率97%以上良率97%以上②提高客户满

7、意度85点以上88点以上90点以上（7）ECOST80总费用损失削减：到2006年3月末总费用损失为：80万RMB总经理：日期：2008年月日修订内容核准审核拟定分发编号：AAAA材料（广州）有限公司文件编号版次ISO/TS16949质量手册页次核准日期管理者代表任命书兹任命先生为AAAA材料(广州)有限公司管理者代表，履行如下职责并行使相应权力：a)确保本公司质量管理体系满足《ISO/TS16949:2002质量管理体系-要求》的标准要求并形成文件；确保质量管理体系文件得到有效实施和维护。b)

8、定期向公司最高管理层和董事会报告质量管理体系的运行状况、业绩和任何改进需求；组织质量管理体系内部审核和管理评审。c)在全公司范围内宣传、促进、形成、贯彻和提高“顾客导向，持续改进”的意识。d)代表本公司就质量管理体系有关事宜与外部各方进行联络。希望公司全体同仁服从指挥，共同履行质量职能和承诺，确保质量管理体系有效运行。总经理：日期：2008年月日修订内容核准审核拟定分发编号：AAAA材料（广州）有限公司文件编号版次ISO/TS16949质量手册页次核准日期顾客代表任命书兹任命为公司顾客代表，负责