光电公司质量管理体系过程识别

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1、光电公司质量管理体系的过程识别如质量方针.目标、管理评审等管理过程.,顾客.要求"顾客.满意.支持过程.如文件.记录管理、资源管理、测量监視、采购、标识防护等MP管理过程内部审核MP4MP3数据分析MP2管理评审*

2、纠正预防*MP1MP5持续改进厂质量方针与目标的制定与监控MP6顾客要求COP顾客导向流程CP5CP7客户服务输出顾客满zsizL特种工种上岗制度招聘管理绩效管理及劳动纪律规定员工培训及考核制度岗位职责CP4CP3CP6生产物料采购流程采购合同签订与管理CP8供应商评估考核采购产品的验

3、证流程质量管理部仓储物流部SP支持流程（续）计划部过程能力测量系统分析检验指导、控制计划产品可靠性测试计量仪器标片计量管理j不合格品控制特釆、紧急放行管理制度检验标识客户满意度改进客户投诉处理流程文件控制出货检验流程孑进料检验流程『过程检验流程•■最终检验流程{仅产品}报废流程进料入库出库出货流程产品防护危险品、化学品仓库管理仓库管理制度—HFO)通理生计会}沟管{产划议月度物料（原料、制造现场、成品仓）盘点制度生产计划管理派工流程COP顾客导向流程V通理生会1沟管{产议工作环境管理特殊过程管理

4、防包运期口Rnz<产护瓠雷产品标示及可追溯性检测设备及量具操作指导生产设备操作维护指导控制计划工序作业指导产品工程变更流程通理新品布}沟管{产发会设计开发记录设计开发人员资质新产品导入流程产品特性分析包装要求、企业标准图纸管理规定设计开发评审验证变更设计开发计划产品质量策划COP顾客导向流程（续）光伏装备光伏系统通理生会}沟管{产议外包管理规定产品标识工装治具、检测治具管理关键件重要件质量管理工程变更售后服务包装防护、工作环境管理客户端安装调试作业指导厂内装配调试作业指导生产排单设计开发参照技术

5、部要求U其他COP流程MP管理过程客户订单的内部传达客户订单的内部传达客户退货流程客户退货流程销售合同评审流程销售合同评审流程1J质量目标管理质量手册1J管理评审内部审核1J纠正预防措施质信息管理1J持续改进管理通理质会沟管{量议1J厂L厂L1J厂LAl厂L客户满意度调查客户满意度调查清单如下:COP顾客导向过程SP支持过程MP管理过程CP1合同评审MP1质量方针目标监控CP2产品质量策划MP2管理评审CP3产品的设计开发MP3纠正预防CP4过程的设计开发MP4内部审核CP5产品和过程的确认MP5

6、数据分析CP6生产MP6持续改进CP7交付CP8客户服务如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）合同评审及时（三个工作□完成）100%1、《与顾客有关过程的控制程序》一含合同评审2、《记录控制程序》使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、网络、电脑2、会议室输入②（要求是什么？）1.市场调查保修记录及类似产品质量信息客户质量协议顾客提供样件顾客的特殊要求。2、3、4、5、6.开发小组经验开发小组：1、技术部5•铸锭部2

7、、光伏装备部6•切片部3、光伏系统部7.屯池部4、质量管理部&其他相关部门输出③（将要交付的是什么？）1•产品质量保证计划（含设计口标）2•初始材料清单、初始过程流程图、初始产品和过程特殊特性清单、产品技术图纸3.管理者支持1、《产品实现策划控制程序》2.《产品质量保证计划编制规定》使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1.必要材料2.必要工装、量具、检测仪器等开发小组输入②（要求是什么？）1.产品质量保证计划2•初始材料清单、初始过程流程图、初始产品和过程特

8、殊特性清单、产品技术图纸3.管理者支持输入策划过程①CP3产品的设计开发输出③（将要交付的是什么？）1.项目策划书、材料清单、工程图样、产品规范、过程规范、检验标准、控制计划、量具/仪器设备工装要求、材料规范、等2.样件3.设计开发评审、验证、变更记录等如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1.2.3.4.5.《设计开发控制程序》《关键件重要件质量管理规定》一特性分析《设计开发评审规定》《设计开发验证与确认规定》《设计开发更改规定》如何做？④（作业指导书/

9、方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1.《设计开发控制程序》2.《关键件重要件质量管理规定》一特性分析3.《设计开发评审规定》1.《设计开发验证与确认规定》2.《设计开发更改规定》使用的关键准则是什么？⑦如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）（测量/评估）1.《新产品试制过程控制程序》1.项目策划卩确定的时间和要求2.客户批准使用的关键准则是什么？⑦如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）（测量/评估）1.《生产过程控制程序》1.企业标准2.作业指导3.控