光电公司质量管理体系过程识别.docx

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1、光电公司质量管理体系的过程识别分解MP6MP1MP2MP3MP5MP4数据分析管理评审持续改进纠正预防内部审核质量方针与目标的制定与监控MP管理过程质量系统管理顾客要求顾客满意交付生产过程的设计开发产品和过程的确认产品的设计开发产品质量策划合同评审COP顾客导向流程输出输入客户服务CP7CP8CP6CP5CP4CP3CP2CP1SP支持流程社会安全与责任部人力资源部行政部采购部供应商评估考核采购合同签订与管理生产物料采购流程采购产品的验证流程仪器仪表、办公设备管理特气、特种设备维护固定资产盘点登记管理外围设备管理制度基础设施及工作环境消防演习制度员工

2、安全教育管理员工职业健康管理特种设备年检年审特种工种上岗制度招聘管理绩效管理及劳动纪律规定员工培训及考核制度岗位职责质量管理部SP支持流程(续)）过程能力测量系统分析检验指导、控制计划沟通管理（新产品发布会）沟通管理（生产会议）COP顾客导向流程产品防护（包装、运输、期限）工作环境管理特殊过程管理产品事业部（铸锭、切片、电池）生产设备操作维护指导检测设备及量具操作指导工序作业指导控制计划设计开发记录设计开发人员资质产品质量策划新产品导入流程设计开发评审验证变更产品特性分析包装要求、企业标准图纸管理规定设计开发计划技术部产品标示及可追溯性产品工程变更流

3、程出货检验流程计量仪器标片计量管理产品可靠性测试记录控制客户投诉处理流程客户满意度改进文件控制报废流程进料入库出库出货流程沟通管理（生产计划会议）月度物料（原料、制造现场、成品仓）盘点制度特采、紧急放行管理制度检验标识不合格品控制最终检验流程（仅产品）过程检验流程进料检验流程产品防护危险品、化学品仓库管理仓库管理制度（FIFO)生产计划管理派工流程仓储物流部计划部COP顾客导向流程（续）光伏系统光伏装备沟通管理（生产会议）外包管理规定工程变更售后服务包装防护、工作环境管理客户端安装调试作业指导厂内装配调试作业指导产品标识工装治具、检测治具管理关键件重

4、要件质量管理同光伏装备设计开发参照技术部要求生产排单其他COP流程MP管理过程质量管理部其他营销部销售合同评审流程客户满意度调查客户退货流程客户订单的内部传达沟通管理（质量会议）持续改进管理质量信息管理纠正预防措施内部审核管理评审质量手册质量目标管理ROHSREACH持续改进管理清单如下：COP顾客导向过程SP支持过程MP管理过程CP1合同评审MP1质量方针目标监控CP2产品质量策划MP2管理评审CP3产品的设计开发MP3纠正预防CP4过程的设计开发MP4部审核CP5产品和过程的确认MP5数据分析CP6生产MP6持续改进CP7交付CP8客户服务过程分

5、析工作表（乌龟图）使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、传真、电话2、网络,电脑3、会议室1、营销部6、铸锭部2、技术部7、切片部3、光伏装备部8、电池部4、光伏系统部9、计划部5、质量管理部输出③（将要交付的是什么？）输入②（要求是什么？）过程①CP1合同评审1、订单确认表（与顾客）2、合同评审记录表（与内部评审小组）3、合同审批表（与高层）1、客户提供的样品2、质量协议、质量标准3、技术图纸4、客户期望5、顾客订单（含口头等）及客户特殊要求。使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）如何做？④（作业指导书/方

6、法/程序/技术）合同评审及时（三个工作日完成）100%1、《与顾客有关过程的控制程序》—含合同评审2、《记录控制程序》过程分析工作表（乌龟图）使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、网络、电脑2、会议室开发小组：1、技术部5.铸锭部2、光伏装备部6.切片部3、光伏系统部7.电池部4、质量管理部8.其他相关部门输出③（将要交付的是什么？）输入②（要求是什么？）过程②1.产品质量保证计划（含设计目标）2.初始材料清单、初始过程流程图、初始产品和过程特殊特性清单、产品技术图纸3.管理者支持1.市场调查2、保修记录及类

7、似产品质量信息3、客户质量协议4、顾客提供样件5、顾客的特殊要求。6.开发小组经验CP2产品质量策划使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1.《产品质量保证计划》中的时间和要求1、《产品实现策划控制程序》2.《产品质量保证计划编制规定》过程分析工作表（乌龟图）使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1.必要材料2.必要工装、量具、检测仪器等开发小组输出③（将要交付的是什么？）输入②（要求是什么？）过程①1.项目策划书、材料清单、工程图样、产品规范、过程规范、检验标准、控制计

8、划、量具/仪器设备工装要求、材料规范、等2.样件3.设计开发评审、验证、变更记录等1.产品质量保证计划2.初