TS16949过程识别和分析

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1、ISO/TS16949：2002-过程展开2如何实施ISO/TS16949:20024.1总要求组织必须按本标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。组织必须：a）识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用（见1.2）；b）确定这些过程的顺序和相互作用；c）确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监控；3如何实施ISO/TS16949:2002e）监控、测量和分析这些过程；f）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。组织必须按本标准的要求管理这些过

2、程。针对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，组织必须确保对其实施控制。对此类外包过程的控制必须在质量管理体系中加以识别。注：上述质量管理体系所需要的过程必须包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。4QualityManagementProcessModelISO9001:2000质量管理体系模式图：顾客要求管理职责测量、分析、改进资源管理产品实现顾客满意产品质量管理体系的持续改进5基本过程模式管理活动能力、方法输入输出6识别质量管理体系所需的过程识别过程：市场调研、产品和过程设计、顾客要求识别和评审、制造、交付、服务、文件控制、记录控制等…7过程分类顾客导向过程支

3、持性过程管理过程输入和输出都和顾客有关的过程是关键过程。每一个关键过程都会有一个或多个支持性过程补充，支持性过程大致上都有内部的顾客和供方。对组织或质量体系进行管理的过程。8关键过程举例产品和过程设计顾客要求评审制造交付安装收款服务9支持性过程举例制造过程的支持性过程：文件控制记录控制培训供应商评估和选择采购检验和试验库房管理设备管理工装管理监控和测量装置管理不合格品控制10管理过程举例经营计划管理方针和目标管理管理评审持续改进纠正和预防措施11如何实施ISO/TS16949:2002了解与识别汽车业COP（CustomerOrientedProcess）了解与识别汽车业SP（Supp

4、ortProcess）了解与识别汽车业MP（ManagementProcess）使用章鱼图分析法分析顾客导向过程(关键过程)；使用龟形图分析法分析每项过程。12章鱼图分析法—Octopus13流程,活動谁负责？谁配合？产品、服务…等时间、成本、…等指标硬件软件环境…等材料、需求、顾客及法规要求等方法、程序谁做?输出绩效测量指标资源?输入怎么做?过程名称使用龟形图分析每个过程14流程,活動谁负责:人力资源部谁配合:各部门合格的各岗位员工培训计划完成率员工出勤率计算机、复印机培训室、培训经费培训教材培训需求激励需求人力资源人力资源程序谁做?输出绩效测量指标资源?输入怎么做?过程名称15流程

5、,活動谁负责:APQP小组谁配合:各部门满足开发进度、质量、成本等要求可进入批量生产的产品进度成本质量计算机、设计软件、厂房、生产设备、工装检测设备、内外部试验室开发费用、评估立项的产品顾客要求法律法规产品实现策划APQP、FMEA、MSA、SPC、PPAP五大手册《产品实现策划程序》《产品和过程批准程序》《潜在失效分析管理办法》《测量系统分析管理办法》谁做?输出绩效测量指标资源?输入怎么做?过程名称16确定为确保过程有效运行和控制所需的准则和方法当识别和分析所需的过程后，应确定有效运行和控制过程所需的准则和方法；准则和方法可以是流程图、程序文件、管理制度、指导书等；如所需的过程在IS

6、O/TS16949：2002中有要求时，所制定的准则和方法必须符合标准的要求；如OEM顾客对所需的过程有特殊要求时，所制定的准则和方法必须符合顾客的特殊要求；如：7.2规定了顾客要求识别和评审过程的要求，7.3规定了产品和过程设计过程的要求，7.5.1.7和7.5.1.8规定了服务过程的要求,7.5.1.4规定了设备管理过程的要求,7.4规定了采购过程的要求,5.3、5.4规定了质量方针和目标管理过程的要求；可通过质量管理体系过程展开图进行。17过程名称过程分类TS要求体系文件方针和目标管理MP5.3、5.4《质量方针和目标管理程序》管理评审MP5.6《管理评审程序》内部审核MP8.2

7、.2《质量体系和制造过程审核程序》《产品审核管理办法》合同评审COP7.2《顾客要求识别和评审程序》设计和开发COP7.1、7.3《产品实现策划程序》收付款COP--《收款、开票作业流程图》设备管理SP6.3、7.5.1.4《设备管理程序》《设备保养管理办法》人力资源管理SP6.2《岗位职务说明书》《培训管理程序》《员工激励和授权管理制度》质量管理体系过程展开图18如何支持过程的运行在制定质量管理体系所有过程所必须的准则和方法后，如何保证这些过