iso内审标准步骤

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1、内审步骤:　　1公司根据内审时机，提出内审建议，管理都代表批准后实施。　　2建立审核小组　　根据内审活动目的、范围、部门、过程及内审日程安排，审核组长提出审核组名单，经管理者代表批准后建立审核小组。　　3编制审核计划　　审核小组成立后，由组长编制“审核活动计划”，经管理者代表批准后组织召开审核小组会议，明确各成员分工和要求，确保每位内审员对审核任务清楚了解，审核前的准备工作全部完成。　　审核用的所有文件、记录表格由公司办提供，清单见表－1。　　表1内审用文件、表格清单No文件、记录表格名称备注1质量手册审核前提供给内审

2、员2有关程序文件、质量计划审核前提供给内审员3有关图纸、工艺、检验等技术性文件审核前提供给内审员4审核前用的其他标准和资料审核前提供给内审员5质量管理体系检查表审核前由内审员编制6现场审核记录表审核过程中由内审员记录7质量管理体系审核计划表审核前由审核组长编制8不合格项报告审核过程中由内审员编制9质量管理体系内部审核报告审核结束后由审核组长编制　　4编制检查表　　审核前，内审员应根据分工编制检查表，检查表应突出审核区域的主要职能，选择典型关键的质量问题。　　检查表应覆盖质量管理方面的全部职能，包括本公司、顾客的一些特殊

3、要求。　　检查表使用一段时间后形成相对稳定的内容，作为标准检查表，为以后内审提供参考。　　5通知审核　　内审前至少提前一周通知受审核部门，通知可采用文件或口头两种形式。审核应得到受审核部门负责人的确认。　　6首次会议　　6.1现场审核前召开首次会议，由审核组全体成员和受审核部门负责人及有关人员参加，会议由审核组长主持，与会人员需签到。　　6.2首次会议时间不超过0.5小时。　　6.3规模较小，时间较短或常规性内审，可不召开首次会议，是否需要　　首次会议由审核组长决定。　　6.4首次会议召开的主要内容　　a)向受审核部门

4、介绍审核组成员分工；　　b)声明审核范围、目的和依据；　　c)简要介绍实施审核所采用的方式和程序；　　d)在审核组和受审核部门之间联系；　　e)宣读审核计划，澄清审核计划中的不明确内容。　　7现场审核　　7.1现场审核原则　　内审人员应坚持以下审核原则：　　a)以客观事实为依据的原则。客观事实以证据为基础，可陈述、验证，不含有任何个人猜想、推理成份；　　b)标准与实际核对的原则。凡标准与实际未核对地的项目，都不能判为合格或不合格；　　c)依次递进审核的原则。审核包括：实际有没有、做没做、做得怎样三个方面依次递进。　　d

5、)独立公正原则。　　7.2收集客观证据　　内审员应根据审核计划、检查表有目的、有重点地收集客观证据、下列情况可作为客观证据：　　a)存在的客观事实；　　b)与被审核的质量活动负有责任的人的谈话；　　c)现行有效的文件和记录。　　内审应将收集的客观事实及时分析，形成审核证据（与审核有关的客观事实）并记录，避免事后追忆。　　7.3形成审核发现　　内审员对所记录的审核证据进行整理、分析后形成审核发现，填入　　“现场审核记录表”（Q／ABC1029－04）。　　7.4编制不合格项报告　　7.4.1内审员对审核发现进行评审后编制

6、“不合格项报告”（Q／ABC　　1029－05）。　　7.4.2不合格项按其性质分为严重、一般、轻微三种。　　a)严重不合格项：　　——质量活动和结果与ISO9001:2000文件要求严重不符；　　——造成系统性失效；　　——造成区域性失效；　　——会造成严重后果的失效。　　b)一般不合格项　　凡明显不符合规定要求或对产品质量管理特性有显著影响的不合格。　　c)轻微不合格　　凡明显不符合规定要求或对产品质量特性有显著影响的不合格。　　7.4.3内审员应当天把所有不合格项向审核组长通报，审核组长当天对不合格项进行审查。　

7、　审核结束前，所有的不合格项都应得到受审核部门负责人的确认并签字，凡证据确凿的不合格项，受审核部门负责人必须确认并签字，不得强调客观理由，拒绝确认签字。