品质责任管理规定

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1、1、目的强化品质意识,约束质量行为,落实质量责任,营造质量氛围,促进质量改进。2、适用范围适用我司与产品质量相关的所有人员。3、职责品质部:负责监查质量纪律行为,组织对质量责任事故的分析改进、跟踪。工程部:负责分析质量事故生产的原因,并制订设备、工艺改进措施。生产部:组织相关因素为质量服务,确保直通率达成,负责生产质量管理要求的实施和改进,配合调查落实产品质量事故责任人。物控部:督促供应商改善来料质量,合理组织物料上线,对供应商的供货质量进行统计分析和利用。4、定义:质量责任:指个人或团体应担当质量的过失和

2、个人或团体在组织中生存角色的需要,在于质量方面应履行的义务。5、措施与方法5.1质量行为管理规定:有下列行为,经品质人员提醒后无改进效果或对产品质量已经造成隐患以及后果,对责任人按《江西创银科技有限公司计分管理办法》实施扣分。5.1.1物料帐、物、卡不相符,无标识,每规格扣5分;5.1.2库存物料无检验状态标识,未对上线物料检验状态标识进行移植,每规格扣3分;5.1.3物料、在制品、成品未轻拿轻放,每次扣2分;5.1.4任何跌落、撞击物品未进行质量再确认或未按不良品处置,每次扣5分;5.1.5作业条件(人、

3、机、物、法、环)不具备而强行作业,每次扣10分;5.1.6未严格按作业指导书作业,私自更改或减少工序、动作视情节扣10-25分不等;5.1.7未严格执行设备操作规程,每次扣10分;5.1.8未严格遵守安全防护要求,每次扣5分;5.1.9对本工位不良不做真实记录,每次扣5分;5.1.10对不良品不按照《不合格品控制程序》处理,擅自返工,每次扣10分;5.1.11因个人主观因素造成不良品流入下道工序,每次扣10分;5.1.12未按要求做好相关质量记录,在线产品、半成品、物料、不良品等无质量状况标识或标识混乱,每

4、次扣5分;5.1.13作业场所不整洁,留有对产品质量隐患的多余物,每次扣2分;5.1.14在线部品堆积、混放、摆放不整齐、每次扣2分;5.1.15在物件或产品箱上坐、躺、踩、踏,每次扣3分;5.1.16生产计量测试设备不按规定要求进行点检,每次扣3分;5.1.17私自复印、涂改、销毁受控文件,每次扣5分;5.1.18更换人员、设备、物料不通知IPQC,每次扣3分;5.1.19连班作业不通知IPQC,每次扣5分;制定审核批准CY/QR-(SC)DC-003修订号:005.1.20擅自安排未经考核或确认的新员工

5、上岗作业,每人次扣3分;5.1.21在线设备状态不明,每台扣2分;5.1.22新设备上线或设备维修后,未经IPQC确认,每次扣3分;5.1.23对不良品放行,不保存《不合格品报告处理单》等相关记录,不经IPQC确认,每次扣5分;5.1.24不良品返工无返工工艺,返工过程未通知IPQC现场监控,每次扣5分;5.1.25因影响产品质量因素(人、机、物、法、环)发生异常,IPQC未及时发现控制、反馈,造成批量返工和关键点失控:扣10分。5.1.26直通率持续超标,IPQC未反馈、未督促生产、工程分析原因和和制订改

6、善措施;扣10分5.1.27IQC判合格物料上线后,发现不良率超过3%,造成生产混乱和经济损失;扣10分。5.1.28QA对产品性能质量标准理解不准确,误将不良品判为良品;扣5分。5.1.29QA在抽检成品时,判定合格产品时,未及时归位;扣5分。5.2.1质量责任事故各相关部门能充分发挥本部门的质量职能,造成企业的质量损失事件,由品质部门组织相关部门引用《质量职能分配表》考核为依据,进行原因分析,制定纠正措施,跟踪改进效果。5.2.2外部损失(1)分管副总应担责任a)客户撤单b)客户批量退货(2)品质部门担

7、当责任a)客户撤单b)客户索赔c)客户退货d)客户投诉的质量指数超标(致命缺陷不良率>0.1%,主要缺陷>1%,次要缺陷>2%)(3)具体责任的根源部门a)客户撤单b)客户索赔c)客户退货5.2.3内部损失(1)计算公式a)损失成本=人均工资×损失工时b)返修成本=损失成本×物料损失(2)责任分类损失成本(元)担当责任者>50具体责任人制定审核批准CY/QR-(SC)DC-003修订号:0051<×<300基层管理人员301<×<500主管级人员501<×部门级管理人员注:<10时,参照纪律行为中款项执行5

8、.3制程直通率:与生产相关的各部门在体现本部门职能的前提下,应尽力为生产制程直通率服务,生产部门应组织积极因素,确保直通率达成。5.3.1生产(或委托IPQC)每两小时统计一次直通率,当直通率超标但还未达到临界控制点时,生产部门立即查找影响直通率未达成的可能因素,并反馈各相关部门,各相关部门接到反馈后,立即调查分析,制订措施并组织实施。5.3.2品管部IPQC随时监控直通率的达成情况,并配合生产部查找影响直通率的

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