品质责任管理规定

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1、1、目的强化品质意识，约束质量行为，落实质量责任，营造质量氛围，促进质量改进。2、适用范围适用我司与产品质量相关的所有人员。3、职责品质部：负责监查质量纪律行为，组织对质量责任事故的分析改进、跟踪。工程部：负责分析质量事故生产的原因，并制订设备、工艺改进措施。生产部：组织相关因素为质量服务，确保直通率达成，负责生产质量管理要求的实施和改进，配合调查落实产品质量事故责任人。物控部：督促供应商改善来料质量，合理组织物料上线，对供应商的供货质量进行统计分析和利用。4、定义：质量责任：指个人或团体应担当质量的过失和个人或团体在组织中生存角色的

2、需要，在于质量方面应履行的义务。5、措施与方法5.1质量行为管理规定：有下列行为，经品质人员提醒后无改进效果或对产品质量已经造成隐患以及后果，对责任人按《江西创银科技有限公司计分管理办法》实施扣分。5.1.1物料帐、物、卡不相符，无标识，每规格扣5分；5.1.2库存物料无检验状态标识，未对上线物料检验状态标识进行移植，每规格扣3分；5.1.3物料、在制品、成品未轻拿轻放，每次扣2分；5.1.4任何跌落、撞击物品未进行质量再确认或未按不良品处置，每次扣5分；5.1.5作业条件（人、机、物、法、环）不具备而强行作业，每次扣10分；5.1.

3、6未严格按作业指导书作业，私自更改或减少工序、动作视情节扣10-25分不等；5.1.7未严格执行设备操作规程，每次扣10分；5.1.8未严格遵守安全防护要求，每次扣5分；5.1.9对本工位不良不做真实记录，每次扣5分；5.1.10对不良品不按照《不合格品控制程序》处理，擅自返工，每次扣10分；5.1.11因个人主观因素造成不良品流入下道工序，每次扣10分；5.1.12未按要求做好相关质量记录，在线产品、半成品、物料、不良品等无质量状况标识或标识混乱，每次扣5分；5.1.13作业场所不整洁，留有对产品质量隐患的多余物，每次扣2分；5.1

4、.14在线部品堆积、混放、摆放不整齐、每次扣2分；5.1.15在物件或产品箱上坐、躺、踩、踏，每次扣3分；5.1.16生产计量测试设备不按规定要求进行点检，每次扣3分；5.1.17私自复印、涂改、销毁受控文件，每次扣5分；5.1.18更换人员、设备、物料不通知IPQC，每次扣3分；5.1.19连班作业不通知IPQC，每次扣5分；制定审核批准CY/QR-(SC)DC-003修订号：005.1.20擅自安排未经考核或确认的新员工上岗作业，每人次扣3分；5.1.21在线设备状态不明，每台扣2分；5.1.22新设备上线或设备维修后，未经IPQ

5、C确认，每次扣3分；5.1.23对不良品放行，不保存《不合格品报告处理单》等相关记录，不经IPQC确认，每次扣5分；5.1.24不良品返工无返工工艺，返工过程未通知IPQC现场监控，每次扣5分；5.1.25因影响产品质量因素(人、机、物、法、环)发生异常，IPQC未及时发现控制、反馈，造成批量返工和关键点失控：扣10分。5.1.26直通率持续超标，IPQC未反馈、未督促生产、工程分析原因和和制订改善措施；扣10分5.1.27IQC判合格物料上线后，发现不良率超过3%，造成生产混乱和经济损失；扣10分。5.1.28QA对产品性能质量标准

6、理解不准确，误将不良品判为良品；扣5分。5.1.29QA在抽检成品时，判定合格产品时,未及时归位；扣5分。5.2.1质量责任事故各相关部门能充分发挥本部门的质量职能，造成企业的质量损失事件，由品质部门组织相关部门引用《质量职能分配表》考核为依据，进行原因分析，制定纠正措施，跟踪改进效果。5.2.2外部损失（1）分管副总应担责任a）客户撤单b）客户批量退货（2）品质部门担当责任a）客户撤单b）客户索赔c）客户退货d）客户投诉的质量指数超标（致命缺陷不良率＞0.1%，主要缺陷＞1%，次要缺陷＞2%）（3）具体责任的根源部门a）客户撤单b）

7、客户索赔c）客户退货5.2.3内部损失（1）计算公式a）损失成本=人均工资×损失工时b）返修成本=损失成本×物料损失（2）责任分类损失成本（元）担当责任者>50具体责任人制定审核批准CY/QR-(SC)DC-003修订号：0051<×<300基层管理人员301<×<500主管级人员501<×部门级管理人员注：<10时，参照纪律行为中款项执行5.3制程直通率：与生产相关的各部门在体现本部门职能的前提下，应尽力为生产制程直通率服务，生产部门应组织积极因素，确保直通率达成。5.3.1生产（或委托IPQC）每两小时统计一次直通率，当直通率超标

8、但还未达到临界控制点时，生产部门立即查找影响直通率未达成的可能因素，并反馈各相关部门，各相关部门接到反馈后，立即调查分析，制订措施并组织实施。5.3.2品管部IPQC随时监控直通率的达成情况，并配合生产部查找影响直通率的