年度经营计划流程

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1、装载机事业部业务流程年度经营计划流程(试行版)装载机事业部发布17第一章经营计划流程概述3第一条年度经营计划流程的总体构成3第二条年度经营计划编制日程3第二章经营计划编制4第一条经营计划编制流程4第二条经营计划编制流程说明5第三条经营计划编制步骤及方法5第四条计划/预算汇总、平衡、审批12第三章事业部年度经营计划模板14一、事业部年度绩效目标14二、事业部内外部环境分析（SWOT分析）14三、事业部经营策略及重点工作14四、资源需求计划15第四章事业部下属单位业务计划模板1617第一章经营计划流程概述第一条年度经营计划流程的总体构成事业部年度计划/预算将在事业部、事业部下

2、属单位两个层面展开，它包含计划/预算制定以及实施、调整、控制两个部分计划/预算制定计划/预算实施/调整/控制事业部下属单位事业部战略修订下属单位*基本策略/年度目标事业部年度经营计划的制定审核调整计划/预算实施每季度反馈偏差分析/制定措施计划预算按季度滚动修正备注：本文档中，下属单位，指的是事业部下属的各个部门和分厂，不含分公司、子公司。第二条年度经营计划编制日程17第二章经营计划编制第一条经营计划编制流程年度经营计划制定可以分为战略修订及内外部分析、基本策略制定、计划预算编制、业务、审核批准四个阶段。总经理行政人事部事业部各单位财务部事业部战略修订说明：财务预算编制详见

3、《财务预算流程手册》17行政人事部根据战略发展部要求和各季度事业部经营分析结果，修订事业部5年战略规划；根据修订后的战略规划，拟定下一年度经营目标事业部年度经营目标初案1.事业部战略修订总经理/各单位第一行政领导事业部总经理召集事业部下属各单位领导，审议修订后的5年战略规划和下一年度经营目标；新的5年战略规划、年度经营目标报总部批准经批准的事业部5年战略规划经批准的年度经营目标事业部高层/销售公司/各单位第一行政领导事业部高层/行政人事部行政人事部组织事业部各部门制定发展策略行政人事部根据SWOT分析结果以及总部下达经营目标，制定事业部经营策略、重点工作事业部职能发展策略

4、事业部经营方针及策略第二条经营计划编制流程说明行政人事部/事业部下属分、子公司战略管理部门/事业部各单位行政人事部组织各单位编制部门业务规划；分/子公司总经理组织本单位各部门，制定市场、研发、生产、采购、人力资源等部门业务规划，并组织本单位内部经营计划评审；行政人事部汇总事业部各单位业务计划，编制事业部经营计划；事业部各单位部门业务规划初案/分、子公司经营计划初案/事业部经营计划事业部财务部/事业部下属分、子公司财务部/事业部各单位事业部财务部组织事业部各单位编制部门财务费用预算；分/子公司财务部组织编制本单位经营预算，资本预算和财务预测；事业部财务部汇总事业部各单位财务

5、预算，编制事业部财务预算；事业部财务预算/事业部下属分、子公司财务预算初案/事业部各单位财务预算初案事业部高层/事业部下属分、子公司总经理/行政人事部/各单位事业部总经理召集事业部高层、事业部下属分、子公司总经理各单位进行年度经营计划评审；审议事业部、下属公司计划/预算的合理性及与事业部战略及目标的匹配性，提出修订意见计划/预算修订、定稿审议通过下属分、子公司经营计划初案/审议通过事业部计划/预算行政人事部计划/预算报总部批准计划/预算的颁布第三条经营计划编制步骤及方法1、事业部战略修订在正式着手制订计划/预算之前，周期性研讨并修订战略规划是必须的工作，主要步骤如下：事业

6、部进行季度经营分析并提出对策事业部总经理下属分、子公司总经理事业部各单位行政人事部下属分、子公司经营分析报告行政人事部事业部战略规划（XX年版）事业部战略规划以及下属分、子公司战略规划17每年9月8日前，行政人事部根据事业部季度经营分析、内外部环境变化情况，提出《战略规划修订意见》；1、战略质询及审批9月10日前，事业部总经理召集下属公司总经理、各部门负责人举行事业部战略质询会，讨论《战略规划修订意见》对事业部五年发展战略规划进行修订，提出下一年度事业部及下属公司各经营目标并在9月15日前报总部批准。2、内外部环境分析（1）内外部环境分析职责及分工C=完成R=提供信息及资

7、料（1）市场规模分析17（1）竞争分析----确定竞争对手销售分公司产品市场经理分析确定主要的竞争对手。（2）竞争分析----竞争对手分析17销售分公司产品市场经理搜集主要竞争对手的竞争策略，分析可能给公司带来哪些机会或威胁。（1）产品市场份额及变化趋势分析/预测（2）内部环境分析事业部总经理组织事业部生产、采购、研发、产品市场经理分析各业务环节存在的优势或劣势17（1）SWOT分析行政人事部将上述分析归纳为SOWT分析表1、制定经营策略事业部总经理组织相关人员，根据公司下达的年度经营目标和内/外部分析结果，制定事业部年度经营