年度经营计划管理流程

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1、云南浩宇房地产开发集团有限公司年度经营计划管理流程HORON-LC-0001机密年度经营计划管理流程云南浩宇房地产开发集团有限公司2011年11月15日第10页共10页云南浩宇房地产开发集团有限公司年度经营计划管理流程HORON-LC-0001年度经营计划管理流程1流程概述1.1流程目的及适用范围流程目的增强公司业务运营的系统性和可行性，增加计划的透明度及逻辑性，不断提高公司的整体协作能力，更好的对公司的运营进行监控与决策支持，形成系统的、完善的计划管理体系。适用范围适用于公司各部门和各项目部年度经营计划的编制、执行、监督和调整的过程。1.

2、2定义公司计划体系分级公司的计划体系实行分级管理，按时间段划分，公司计划体系分为四级：一级计划为公司三年经营计划；二级计划为公司年度经营管理计划（项目、设计、销售、工程、资金、成本、管理等年度工作计划）；三级计划各部门年度工作计划及月度工作计划；四级计划为部门周工作计划（细化到个人）。1.3流程关系流程等级母流程子流程关联流程一级流程无《部门月度计划管理流程》《三年经营计划管理流程》《计划会议管理制度》1.4责任部门部门名称本流程中承担的主要职责主办部门财务中心/财务管理部管理中心/综合管理部1.组织公司发展战略、中短期计划及年度计划的制订

3、；2.组织年度计划的目标分解；3.监控公司项目开发计划、设计计划、成本计划、总体施工计划、销售计划、资金计划及管理计划的执行；4.通过计划会议及计划跟踪，及时发现计划执行中的问题，并向主管领导反映；5.组织计划调整工作；6.不断完善计划管理体系；7.参与绩效考核工作。第10页共10页云南浩宇房地产开发集团有限公司年度经营计划管理流程HORON-LC-0001配合部门工程管理部1.组织编制工程总体施工计划，并分解成年度计划、季度、月度工作计划和周计划；组织编制工程配套计划；2.参与公司年度经营计划的评议；3.负责上述计划的执行与反馈。产品中心

4、1．组织编制设计计划，并根据设计计划编制部门年度计划、月度计划和周计划；2．参与公司年度经营计划的评议；3．负责上述计划的执行与反馈。营销中心/营销管理部1．组织编制销售计划，并根据销售计划编制部门年度计划、月度计划和周计划；2．参与公司年度经营计划的评议；3．负责上述计划的执行与反馈。成本中心/成本合约部1．组织编制成本计划，并编制成本控制指导书；2．参与公司年度经营计划的评议；3．负责上述计划的执行与反馈。财务中心/财务管理部1．组织编制资金计划，并根据年度资金计划和实际业务需要编制资金月度计划2．参与公司年度经营计划的评议；3．负责上

5、述计划的执行与反馈。管理中心/综合管理部1．组织编制管理计划，并根据年度管理计划和实际业务需要编制管理月度计划2．参与公司年度经营计划的评议；3．负责上述计划的执行与反馈。其他部门1.根据相关专业工作计划，编制本部门年度计划及月度工作计划；2.负责本部门工作计划的执行与反馈；决策部门重大事项评审小组1.审批公司中长期发展战略、年度经营计划、项目开发计划及其他各专业计划；2.审批公司重大计划调整。1.1输入及输出流程输入文件流程输出文件第10页共10页云南浩宇房地产开发集团有限公司年度经营计划管理流程HORON-LC-00011.《公司战略规

6、划》2.《公司三年经营计划》3.《房地产行业及区域市场分析》4.《项目储备及开发情况》5.《各部门下一年工作设想》6.《公司消化遗留问题的安排》1.《公司年度经营计划指标》2.《项目经营计划书》3.《年度项目开发计划》4.《年度项目成本计划》5.《年度项目设计计划》6.《年度项目总体施工计划》7.《年度项目销售计划》8.《年度项目资金计划》9.《年度管理计划》10.《年度客户满意度提升计划》第10页共10页云南浩宇房地产开发集团有限公司年度经营计划管理流程HORON-LC-00011流程图第10页共10页云南浩宇房地产开发集团有限公司年度经

7、营计划管理流程HORON-LC-0001第10页共10页云南浩宇房地产开发集团有限公司年度经营计划管理流程HORON-LC-0001流程操作指引1.1公司年度经营计划指标的编制1.1.1在公司年度计划管理评审会前，管理中心/综合管理部组织完成《三年经营计划》，详见《三年经营计划管理流程》。1.1.2管理中心/综合管理部于每年11月初组织集团各下属公司/公司各部门对本年度经营计划完成情况进行统计分析，并对下一年度经营环境和内部管理现状进行综合分析，同时编制各部门下一年工作设想，报分管领导审核后，于11月15日前报送管理中心/综合管理部。1.1

8、.3管理中心/综合管理部汇同财务中心/财务管理部根据《公司战略规划》、《三年经营计划》、《房地产行业及区域市场分析》、《项目储备及开发情况》、《各部门下一年工作设想》及《公司消化