c1-市场研究与顾客要求

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1、深圳市精诚达电路有限公司TS16949内部质量审核检查表顾客导向过程(COP)1)：C1：市场研究与顾客要求过程特性：是否下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否审核日期2006.12.11是否已明确执行者？√使用什么？（材料、设备）√审核部门是否已经定义过程？√有谁进行？（技能、培训）√审核员过程是否已经被文件化？√使用哪些主要标准？（测量、评估）√是否已经明确了过程的相关接口？√如何进行？（方法、技术）√过程是否已经被监控？√是否保持了记录？√2)过程名称3)输入(I)/输出(O)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6)ISO/TS16949:2002条款7)检查记录，包

2、括客观证据8)评价(NR,OFI,nc,NC)C1：市场研究与顾客要求(I)：1.客户产品要求、期望及市场信息；2.客户信息反馈、投诉、客户满意度；3.法律法规、安全、保密要求、品质、工作环境要求；4.客户品质协议、技术协议合同要求；5.质量成本及不良项报告6.经营计划、接收准则，生产件的批准7.改进要求等(O)：1.产品开发及更改要求；2.项目评估、可行性评估结果及风险控制；3.目标、成本、制造可行性结果；4.制造可行性结果；5.特殊特性开发结果；6.管理者支持。1.开发计划按客户要求准时完成2.产品开发符合客户所有要求；《先期质量策划管理程序》《合同评审程序》7.17.2.3QR-QA-1

3、47A1.无质量成本分析报告2.有对产品项目、可行性进行评估3.有确定产品的特殊特性备注:1.第1)部分和2)到6)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；2.第1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；3.第7)列和第8)列：有审核员填写；4.第8)列：NR=需要跟踪检查；OFI=有改进机会；nc=次要不符合；NC=主要不符合。受审核部门：____________________审核组长：______________深圳市精诚达电路有限公司TS16949内部质量审核检查表顾客导向过程(COP)1)：C2：订单管理过程特

4、性：是否下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否审核日期2006.12.11是否已明确执行者？√使用什么？（材料、设备）√审核部门是否已经定义过程？√有谁进行？（技能、培训）√审核员过程是否已经被文件化？√使用哪些主要标准？（测量、评估）√是否已经明确了过程的相关接口？√如何进行？（方法、技术）√过程是否已经被监控？√是否保持了记录？√2)过程名称3)输入(I)/输出(O)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6)ISO/TS16949:2002条款7)检查记录，包括客观证据8)评价(NR,OFI,nc,NC)C2：订单管理(I)：1.顾客产品要求及顾客市场信息反馈信息2.客户

5、技术协议、品质协议、特殊特性；3.订单变更；4.法律、法规、安全、品质、环境要求；5.合同、订单、交付服务要求；6.沟通需求(O)：1.合同评审结果及制造安排；2.制造可行性分析及风险控制；3.客户满意；4.准时交付信息等。5.订单变更信息1.交货准时率>98%；2.超额运费<5%3.顾客要求准确识别《合同评审程序》7.21.《合同评审表》未注明可户资料提供的方式2.客户满意度有按规定进行3.准时交货率有统计QR-QA-147A备注:1.第1)部分和2)到6)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；2.第1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在

6、审核中可能报告的相关人员；3.第7)列和第8)列：有审核员填写；4.第8)列：NR=需要跟踪检查；OFI=有改进机会；nc=次要不符合；NC=主要不符合。受审核部门：____________________审核组长：______________深圳市精诚达电路有限公司TS16949内部质量审核检查表顾客导向过程(COP)1)：M1：客户财产过程特性：是否下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否审核日期2006.12.11是否已明确执行者？√使用什么？（材料、设备）√审核部门是否已经定义过程？√有谁进行？（技能、培训）√审核员过程是否已经被文件化？√使用哪些主要标准？（测量、评估）√

7、是否已经明确了过程的相关接口？√如何进行？（方法、技术）√过程是否已经被监控？√是否保持了记录？√2)过程名称3)输入(I)/输出(O)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6)ISO/TS16949:2002条款7)检查记录，包括客观证据8)评价(NR,OFI,nc,NC)M1：客户财产(I)：1顾客样件、样品、模型等；2工装、检具、模具；3半成品、附件、成品等(O)：1顾客财产的验证评价结