生产工序质量审核

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1、工序质量审核实施方案1.目的工序质量审核是通过对工序“人、机、料、法、环、测”的综合审核，通过对进料、首件确认、现场操作、产品特性的抽样检验，了解和验证待工序加工的产品是否符合图纸要求和顾客要求，分析和发现系统缺陷、重点缺陷及较长时期的质量趋势范围。2.适用范围适应于本公司产品形成的所有工序，包括一般工序、关键工序、特殊工序的控制和审核。3.时间安排200年月日至200年月日4.产品与工序的确定：本次工序质量审核确定的产品是：；本次工序质量审核确定的工序是：。5.工序质量审核的人员组成本次工序质量审核，组长：盛军副组长：李斌、鲍载春、王向军成员：郭兆波、任洪伟、张

2、丽丽6.审核顺序及审核分工6.1毛坯审核：1.审核负责人：李斌、任洪伟2.从毛坯存放处封样10件；3.验证/检验：供应商提供的质保单、公司毛坯检验记录、确认毛坯的材质、性能、尺寸是否符合要求；6.2首件审核：1.审核负责人：鲍载春、张丽丽2.对当日封存的产品的首件进行检验，判定封样的首件的质量状态；3.验证/检验：首件的关键尺寸和顾客要求的特殊特性是否满足要求。6.3现场审核：1.审核负责人：王向军、郭兆波2.抽查、、工序3.验证/检验：首件检验记录、巡检记录、工艺卡片、设备点检卡片、工装确认卡片、设备能力指数（CMK）确认记录、工序能力指数（CPK）确认记录、测

3、量器具（MSA）分析记录、操作者培训记录。6.4工序质量保证能力审核1.审核负责人：王向军、张丽丽2.对当班连续生产的产品特性，包括：、、连续采集数据（个）。3.使用规定的软件计算工序质量保证能力（CPK）并记录。工序质量审核报告1.审核日期：2.产品/规格型号：；3.审核范围：毛坯、首件、现场、过程能力4.参加者：审核负责人：成员：5.总结：评审项目90-10080-8960-79＜60评价项总分数毛坯审核首件审核现场审核工序能力审核汇总6.评定：6.1得分率=×100=6.2级别=总符合率%对过程的评定级别名称90至100符合A*)80至89绝大部分符合AB*

4、)60至79有条件符合B*)小于60不符合C*)应跟踪验证的问题：说明：审核方签字：被审核方签字：工序质量审核记录表表编号：检查内容记录摘要得分0468101.毛坯审核（10分）1.1是否有毛坯厂家提供的检验报告单？（2分）1.2毛坯检验报告单提供的检验/试验数据能否满足要求？（2分）1.3毛坯供货是否及时？（2分）1.4当发生毛坯质量偏差时，能否及时纠正？（2分）1.5公司对毛坯检验与验证的结果？（2分）2首件审核2.1首件的存放地点是否适宜、安全、不混批、标识清楚、便于管理？（2分）2.2首件是否保存了必要的记录，填写的是否完整、清晰？（2分）2.3抽查操作者

5、在线形成的产品特性与首件记录的产品特性是否可以接受？（2分）2.4当首件检查发现异常后是否采取必要的措施？（2分）2.5抽查前几日的产品首件与末件的检查记录，验证产品的关键项次的可否被接受？（2分）3.现场审核（20分）3.1现场工艺卡片是否清晰、齐全、有效？(2分)3.2操作者是否按规定进行了设备点检确认，并填写了记录？(2分)3.3操作者是否按规定进行了工装上场确认，并填写了记录？(2分)3.4操作者是否保留了设备能力指数（CMK）确认记录？(2分)3.5操作者是否保留了工序能力指数（CPK）确认记录？(2分)3.6操作者是否保留了测量器具（MSA）分析记录？

6、(2分)3.7操作者是否经过培训，并能熟练进行工序操作？(2分)3.8现场记录是否完整并具可评定性？(2分)3.8现场生产性物品是否按定置管理要求进行？(2分)3.9现场物料状态、检验状态标识是否按规定进行？(2分)3.10观察操作者是否对产品加工的自检行为是否自觉、有效？(2分)4.工序能力审核（10分）4.1对测定结果使用软件计算：CPK＜1（0分）4.2对测定结果使用软件计算：CPK＜1.33（2分）4.3对测定结果使用软件计算：1.33≤CPK≤1.67（5分）4.4对测定结果使用软件计算：CPK≥1.67（10分）合计：----毛坯审核得分：分；首件审核

7、得分分；现场审核得分：分；工序能力审核得分：分：合计得分：分；得分率=×100级别：