工序质量审核缺陷措施记录.doc

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1、工序质量审核缺陷措施记录工序名称：弹簧绕制受审核地点：后减车间操作人员：承飞检验员：曹光艳日期：2010.09.16序号审核内容缺陷纠正责任部门完成日期纠正措施1产品图样、工艺文件、检验文件等是否完整统一，是否为现行有效版本1、图样Φ6.5无公差2、绕制工艺卡无审批3、图样、工艺卡无受控章1、更换工艺文件、图样；2、符合受控技术文件要求技术研发部即日全面审核同类问题2设备、工装、计量器具维护保养、管理是否符合要求，使用是否正常绕簧机维护保养差，设备脏挂漏油清扫设备，进行保养处置，解决漏油后减及动力设备部

2、即日清扫，保养待定同上3操作者对文件的理解情况及执行情况4是否按规定正确的开展质量检验工作产品检验无记录即日起按规定进行首件、巡检和完工检并做好记录品监部即日制定纠正预防5现场环境是否符合生产要求现场环境差（脏乱）按现场管理要求清扫整理后减即日6操作者的技能是否符合该岗位的要求，是否按要求持证上岗7原材料、协作件是否符合规定要求8所生产的产品质量是否符合规定的要求等9过程能力是否足够，产品一致性是否合理审核人员：日期：2010.09.16工序质量审核缺陷措施记录工序名称：磨簧工序受审核地点：后减车间操作

3、人员：李静茹检验员：曹光艳日期：2010.09.16序号审核内容缺陷纠正责任部门完成日期纠正措施1产品图样、工艺文件、检验文件等是否完整统一，是否为现行有效版本作业指导书有差错，并无受控章1、更换工艺文件、图样；2、符合受控技术文件要求技术研发部即日全面审核同类问题2设备、工装、计量器具维护保养、管理是否符合要求，使用是否正常测量工具平板、量筒不准（平板锈蚀不平，量筒不平）1、校正测量工具2、正确使用测量工具后减及品监部即日同上3操作者对文件的理解情况及执行情况操作者对文件不理解组织对操作人员培训后减车

4、间即日4是否按规定正确的开展质量检验工作产品检验无记录即日起按规定进行首件、巡检和完工检并做好记录品监部即日制定纠正预防5现场环境是否符合生产要求现场环境差（脏乱）按现场管理要求清扫整理后减即日6操作者的技能是否符合该岗位的要求，是否按要求持证上岗7原材料、协作件是否符合规定要求8所生产的产品质量是否符合规定的要求等9过程能力是否足够，产品一致性是否合理审核人员：日期：2010.09.16工序质量审核缺陷措施记录工序名称：校整工序受审核地点：后减车间操作人员：林雪梅检验员：曹光艳日期：2010.09.1

5、6序号审核内容缺陷纠正责任部门完成日期纠正措施1产品图样、工艺文件、检验文件等是否完整统一，是否为现行有效版本作业指导书有差错，并无受控章1、更换工艺文件、图样；2、符合受控技术文件要求技术研发部即日全面审核同类问题2设备、工装、计量器具维护保养、管理是否符合要求，使用是否正常3操作者对文件的理解情况及执行情况三名操作者对文件不理解组织对操作人员培训后减车间即日4是否按规定正确的开展质量检验工作产品检验无记录即日起按规定进行首件、巡检和完工检并做好记录品监部即日制定纠正预防5现场环境是否符合生产要求现场

6、环境差（脏乱）按现场管理要求清扫整理后减即日6操作者的技能是否符合该岗位的要求，是否按要求持证上岗7原材料、协作件是否符合规定要求8所生产的产品质量是否符合规定的要求等9过程能力是否足够，产品一致性是否合理审核人员：日期：2010.09.16