过程审核缺陷和改进措施表.doc

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1、序号提问缺陷描述评分建议的改进措施责任部门实施情况1是否有包括顶岗规定的人员配置计划？顶岗人员没有能力评定，6对顶岗人员进行能力评定考核，能力不足的进行培训后再次考核。生产部2是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？没有采取激励员工积极性的措施6开展各类激励措施，提高员工的积极性生产部3生产工位、检验工位是否符合要求？在铜丝定置区，没有标识哪一卡板上放置的为何种规格铜丝，会造成混料、混批现象6对定置区的原材料进行标识，区隔生产部4生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？作业文件缺少模具选用、工具选用的数据8增加绞线时的模具选用、工具选用的作业指导书生产部技

2、术部5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？生产过程用辅具定点摆放处缺少标枳8在辅具定点摆放处加摆放标识生产部6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？缺少更换材料的记录6对生产过程中重要的过程活动如更换材料进行记录生产部序号提问缺陷描述评分建议的改进措施责任部门实施情况7产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？剩余料退库后没有单独存放8退库后的剩余量单独存放生管部生产部8模具/工具，工装，检验、测量和试验设备是否按要求存放？模具归还时不清洁6对卸下的模具进行清洁后归还给模具室生产部9是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性

3、？对追溯性的标识填写不完整6加强员工追溯性标识的重要性，必要时采取处罚措施生产部10是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？对生产过程没有进行节拍流转时间分析，对缺陷的改进措施不彻底6对生产过程进行节拍流程分析。对缺陷的改进措施要定期跟踪。生产部11在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？纠正措施不彻底6纠正措施要考虑水平展开生产部审核员：