内 部 审 核 检 查 表

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1、表单管理号：QT-FM-123内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：4.2.3条款审核内容结果证据×√4.2.3·是否建立了文件控制程序/文件形式和文件范围是否适当，由哪个部门负责；·文件的编号、审批、职责权限是否明确规定；·文件的使用者能否及时得到所需的文件；·文件更改涉及的审批权限、更改标识、作废文件的处置与更改内容有关的全部文件收发范围，有无明确要求；·外来文件是否受控（评审、状态、领用等）；·分发至供方的文件是否受控；ο4.2.3.1·工程规范的控制：及时评审（期限）；及时发放。·抽查2—5份程序文件的受控情况；·抽查2—5份三阶文件的受控情况。οο39REV：1T

2、WD青岛天湾电机有限公司REV：0注：×—不符合√—符合ο—增加审核的内容（需要时）/可以增加附页表单管理号：QT-FM-123内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：4.2.4条款审核内容结果证据×√4.2.4·是否建立了文件化的“质量记录控制程序”，由哪个部门负责；·质量记录的范围（项目）是否符合标准要求/满足公司的需求；·质量记录的规定标识/实施情况；·质量记录的存放地点、期限、存放要求有无明确（注意TS的要求和顾客的特别要求）；·失效（过期）的质量记录处置方式有无规定（保存期限、处置规定、标识、顾客的要求等）；·抽查作废文件的标识和处置记录；·质量记录的内容（信息）被

3、利用的状况；·抽查几份质量记录，审核其：填写符合规定要求。οοοTWD青岛天湾电机有限公司REV：0注：×—不符合√—符合ο—增加审核的内容（需要时）/可以增加附页39REV：1表单管理号：QT-FM-123内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：5.0条款审核内容结果证据×√5.1·质量方针和质量目标是否为员工所理解；5.1.1·管理层是如何监控部门的运作以达到预期的效果、效率和目标；(评审、目标/指标、成本达成记录)5.2·以顾客为中心的理解，符合法律法规的要求，在本公司内怎样传递和体现；·采取哪些措施来确保顾客满意（产品、技术、服务等）；5.3·质量方针是否体现了公司的

4、目标和特点；5.4·质量目标是否分解到相关职能部门；5.4.1.1·业务/经营计划是否展现了方针和目标/并进行监控；‘·组织机构的调整或质量目标的更改筹划，是否考虑QMS的完整性；5.5·有无明确各级责任人的职责权限；5.5.1.1·质量职责是否细化到所有班次（规定在何处？）；·是否已指定管理者代表并对其授权；5.5.2.1·顾客代表的职责和权限。实际的参与程度；·内部信息沟通如何进行/有效性；TWD青岛天湾电机有限公司REV：0注：×—不符合√—符合ο—增加审核的内容（需要时）/可以增加附页39REV：1表单管理号：QT-FM-123内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：

5、5.0条款审核内容结果证据×√5.6.1·管理评审频次的规定和实施记录；5.6.1.1·QMS的绩效评审；·体系运行趋势（业务和顾客满意/或企业利润）；（业务/经营计划）中所涉及的各项目标/指标的达成率；5.6.2·管理评审的输入信息的完整性（5.6.2a-g）；5.6.2.1·对实际和潜在市场失效的分析评审（市场/顾客退货、使用者的信息、产品质量、安全和环境的影响等；5.6.3·管理评审输出信息的完整性（5.6.3/a-c）；·QMS持续改进项目计划的实施和跟踪信息。οοοTWD青岛天湾电机有限公司REV：0注：×—不符合√—符合ο—增加审核的内容（需要时）/可以增加附页39REV：1表单管

6、理号：QT-FM-123内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：6.2条款审核内容结果证据×√6.2·是否建立并实施人力资源管理的程序文件；·培训需求的来源主要有哪些?用何种方式提出；·（适用时）顾客重要/复杂技术信息的培训证据；·培训的效果用哪些方法规定，证据在何处；·主要的培训记录有哪些/何处存放；·抽查重要岗位人员的培训情况（质检、技术、操作人员）；6.2.2.1·是否规定岗位工作能力要求/岗位人员培训需求其中包括(适用于本单位的)与产品设计技能有关的工具技术；6.2.2.2特定岗位人员的培训资格与考核、确认情况（包括行业规定的重要岗位人员）6.2.2.3·培训范围和内

7、容的完整性入厂培训；上岗（新员工）培训；转岗培训（包括暂时替岗）；培训内容除技能之外还需包括岗位工作质量重要性的理解；6.2.2.4·员工的激励方式和实施效果。οο注：×—不符合√—符合ο—增加审核的内容（需要时）/可以增加附页39REV：1表单管理号：QT-FM-123内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：6.3/7.5.1.4/7.5.1.5条款审核内容结果证据×√6.3.