内 审 检 查 记 录 表2.doc

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1、内审检查记录表被审核部门管理层负责人陪同人员序号要素审核内容及方法现场审核记录备注14管理要求4.1组织依法设立注册,承担法律责任,保证客观公正独立4.1.1独立法人,非独立法人授权,独立承担第三方公正检验,独立行文、业务、帐户、核算4.1.2有固定工作场所，具备正确检测和独立调配使用的检测设备（含固定、临时、移动设备）。4.1.3管理体系履盖所有场所的工作4.1.4有相适应的专业技术人员和管理人员4.1.5不得与数据和结果存在利益关系，不得有损判断的独立性和诚信，不得参加与和检测项目有关的研制、生产、供应、修

2、理等活动，确保不受不正当压力影响，防商业贿赂4.1.6对国家秘密，商业、技术秘密，负有保密义务4.1.7实验室应明确其组织和管理结构、在母体组织中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系4.1.8最高管理者、技术管理者，质量主管、部门主管有任命文件，最高管理者，技术管理者变更报发证机关确认4.1.9规定管理、操作、核查人员职责、权力关系，指定键管理人员代理人审核组长：审核员：年月日内审检查记录表被审核部门管理层负责人陪同人员序号要素审核内容及方法现场审核记录备注4.1.10由熟悉检测方法、程序、目的和

3、结果评价的监督人员对关键环节监督4.1.11技术管理者全面负责技术运作，指定质量主管，赋予职责权力4.1.12政府指令任务，编计划，保质量按时完成4.2管理体系建立保证公正独立的管理体系，形成文件，阐明质量方针、目标、承诺，所有人员理解，有效实施。4.3文件控制建立保持文编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止的控制程序,文件现行有效4.4检测和/或校准分包4.5服务和供应品的采购建立保持服务和供应品的选择、购买、验收、储存程序，确保服务供应品的质量4.6合同评审建立评审客户要求、标书和合同程序，明确客户

4、的要求4.7申诉和投诉建立申投诉处理机制，保存申投诉及处理结果记录4.8纠正措施，预防措施及改进确认不符合，纠正，确定潜在不符合原因，采取预防措施审核组长：审核员：年月日内审检查记录表被审核部门管理层负责人陪同人员序号要素审核内容及方法现场审核记录备注4.9记录有记录编制、填写、更改、识别、收集、索引存档、维护、清理程序，所有工作当时记录，含电子存储记录，期限保存，足够信息再现，含抽样、样品准备、检验人员标识、安全储存，为客户保密4.10内部审核定期内审，审核覆盖全部要素、活动、培训、确认审核人员资格，独立于被

5、审工作4.11管理评审定期评审，评审政策、程序适应性、监督和管理人员报告、内审结果、纠正预防措施、外审、对比、反馈、改进、质控、资源、培训。审核组长：审核员：年月日内审检查记录表被审核部门管理层负责人陪同人员序号要素审核内容及方法现场审核记录备注5技术要求5.1人员5.11有相适应专业技术人员，管理人员，合同制人员，其它技术人员、关键支持人员胜任，接受监督，符合准则要求5.1.2检验人员应具有相应的检验业务知识，并经省级以上质量技术监督部门考核合格。登录员、引车员、外观检查员、底盘检查员应持证上岗。。5.1.3

6、确定培训要求，建立程序计划，应有相适应教育、培训、经验、技术知识5.1.4使用培训中人员适当监督5.1.5建资格、培训、技能、经历、人员档案5.1.6技术主管、授权签字人、应有工程师以上职称，考核合格5.1.7检验机构授权签字人应具有工程师以上技术职称，本专业3年以上经历审核组长：审核员：年月日内审检查记录表被审核部门管理层负责人陪同人员序号要素审核内容及方法现场审核记录备注5.2设施和环境条件5.2.1检测设备及环境条件满足法律法规、技术规范、标准要求5.2.2对结果质量有影响时应监测控制环境，有记录，非固定

7、场所需特别注意5.2.3建立安全作业工程，危及安全因素和环境时应有效控制，有应急措施。5.2.4建立环境保护程序，符合环境和健康要求，有应急措施5.2.5相互有不利影响时，区域间有效隔离5.2.6涉及质量、安全区域和设施，控制并标识5.3检测和校准方法5.3.1按技术规范、标准检测，优选国标、行标、地方标准，对结果质量有影响时，编指导书5.3.2确认正确使用新方法，变化后重新确认，标准确保最新版本5.3.3标准、手册、指导书现行有效，便于使用审核组长：审核员：年月日内审检查记录表被审核部门管理层负责人陪同人员序

8、号要素审核内容及方法现场审核记录备注5.3.4可采用国标标准，但限于特定委托检验5.3.5可自行指定非标方法，确认后可认定，仅限特定委托检测5.3.6检测方法偏离，需经验证，主管部门核准，客户接受5.3.7有计算数据处理规定，计算机自动检测应有数据保护程序：采集、处理、记录、报告、存储，数据转移完整、保密。5.4设备和标准物质5.4.11）拥有承担检测车辆类型和项目能够满足机动车安全检