质-量-体-系-内-审-检-查-表

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1、质量体系内审检查表编制人陪同人编制日期被审核部门领导层审核地点办公室预计时间条款检查内容检查方法审核记录审核发现组织1、证实最高管理者是否其在质量体系运行中发挥领导性作用，实现其预期结果。2、有措施确保制定的质量方针和目标实现，是否在管理评审时予以评审？1、通过交谈了解最高管理者或质量主管，对质量体系运行的状况，尤其是质量方针和目标的适宜性，管理评审报告形成决议的落实情况。2、质量体系运行和检测工作所需资源是否落实。3、部门设置是否适应检测工作需要？部门和岗位的职责是否明确？通过文审和交谈进行确认。4、是否建立了管理评审程序？管评材料

2、是否充分？输入内容是否符合实际？输出是否充分？措施是否落实？查阅管理评审记录。质量体系内审检查表编制人陪同人编制日期被审核部门综合室审核地点办公室预计时间条款检查内容检查方法审核记录审核发现组织1、是否编制了公正和诚信的程序？检测工作不受内外部等方面的干扰，保证检测结果的真实、准确。1、审阅程序文件的适应性。2、与相关人员进行交谈，是否熟悉程序文件的规定。3、收集符合规定的有关证据。2、是否识别检测以外的活动，有措施避免潜在的利益冲突。3、是否存在检测人员在两个以上机构从业的情况。4、是否编制了评审准则中规定的相关程序文件？编制的程序

3、文件是否切实符合机构的实际情况？程序文件的规定是否落实？人员人员1、是否制定了检测人员的年度培训计划，计划是否落实并进行了评价？1、检查培训计划的落实情况。2、查阅人员档案各项记录是否完整。3、（必要时）通过提问、实际操作及其他方式，证实检测人员业务水平得到提高。2、人员档案中是否保留了相关的授权、能力确认、资格、教育、培训和监督的记录。3、所有从事检测相关活动的人员是否持证上岗？内务与环境检测场所内务是否满足规定的要求？现场检查实验室内务情况。设备的管理1、是否制定了对检测有显著影响的设备制定了校准计划，对设备有计划的实施核查，并组

4、织实施。对设备的状态进行标识。2、对脱离实验室的检测设备是否直接控制，设备返回后是否进行状态确认。3、检测仪器出现故障是否按程序进行处置，并核查对以前检测结果的影响。1、抽查检测仪器的合格证明，抽查设备的核查记录。2、抽查设备的状态标识。3、抽查设备的控制、确认记录。4、查阅故障的检测仪器确认记录。管理体系内部文件是否经批准，并进行有效性控制。查文件的控制记录和有效性标志。管理体系1、是否对客户的的需求按照程序文件的规定实施评审？2、委托协议书中的信息是否完整，填写规范。3、是否对样品实施标识管理？抽查客户委托协议书，对协议书作出评价

5、。1、服务或消耗品的购买是否按有关程序执行？2、对服务或消耗品的购买是否进行验收？3、是否建立和评价对服务或消耗品供应商的记录。1、查验收记录信息是否完整。2、查阅供应商的评价记录。1、是否按照程序规定的要求保持与客户的沟通？2、是否征求客户的意见和满意度？1、查阅征求客户意见和满意度调查的记录。2、是否对意见和满意度做出评价，对相关意见采取有效措施。对客户的申诉或投诉是否及时调查、处置？查客户申诉或投诉调查、处置记录。1、是否对所有的记录（含电子记录）实施有效控制？2、记录中的相关信息是否齐全、完整？3、所有记录保存期是否至少6年？

6、查阅相关记录。质量体系1、是否制定了年度质量控制计划？2、对质量控制数据是否建立在适当的统计方法的基础上并进行评价？查阅质量控制实施记录。1、检测报告中的信息是否满足准则和客户的要求？2、检测报告的更改是否按照程序文件的规定？抽查检测报告。质量体系内审检查表编制人陪同人编制日期被审核部门检测室审核地点试验室预计时间条款检查内容检查方法审核记录审核发现组织1、检测人员是否遵守公正性和诚信的程序规定？2、检测人员是否执行保护客户秘密和所有权程序的规定？通过与相关人员交谈，了解是否熟悉相关规定和措施。人员1、对抽样、操作设备的人员的技能是否

7、满足检测工作的需要？2、是否对相关人员进行监督？1、通过现场实际操作、查阅学习记录及交流，确认满足相关岗位的要求。2、查阅对人员的监督记录。内务与环境1、是否对检测结果有影响的环境条件实时进行监控？2、对现场检测的环境条件是否进行监控？3、是否识别检测中不安全因素，并采取有效措施。1、抽查环境条件控制记录。2、查证对不安全因素是否进行整改。设备的管理1、检测仪器设备是否按照周期进行校准？并有状态标志？1、抽查设备档案，确认其状态和维护情况。2、2、检测设备是否按照计划实施维护？3、是否制定了检测仪器期间核查的计划并实施？4、现场检测或

8、借出的设备是否按照规定进行状态确认并记录？5、使用的标准物质是否妥善保管？有必要时进行期间核查？查证期间核查记录和实施记录3、查证对借出设备的记录。质量体系1、样品在检测过程中是否能表明其检测状态，不至于造成样品混淆？2