内 部 环 境 稽 核 查 检 表

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1、中山XX電子有限公司內部環境稽核查檢表被稽核章節﹕4.1一般要求頁次﹕/被稽核單位﹕稽核日期﹕年月日稽核地點﹕稽核內容所見事實稽核結果符合不符合1.請描述本公司的環境管理體系如何建立及維持.規劃:執行:監測:持續改善:2.應確認本公司是否界定並文化管理系統的範圍?稽核小組被稽核單位稽核人員原屬單位職稱簽章﹕稽核組長原屬單位職稱簽章﹕陪檢人員職稱﹕簽章﹕擔當主管原屬單位職稱簽章﹕中山XX電子有限公司內部環境稽核查檢表被稽核章節﹕4.2環境政策頁次﹕/被稽核單位﹕稽核日期﹕年月日稽核地點﹕稽核內容所見事實稽核結果符合不符

2、合1.本公司的環境政策是誰制訂的?2.本公司的環境政策是什麽?3.環境政策是否適合公司活動、産品或服務的性質、規模與環境影響？4.環境政策是否對持續改善和汚染預防的承諾?5.環境政策是否包括對有關環境法律、法規和組織應遵守的其它要求的承諾？6.環境政策是否提供建立和評審審環境目標和指標的框架?7.環境政策在哪個文件看得到?是否有付諸實行並予維持?8.環境政策如何傳達到全體員工?9.環境政策如何讓公衆獲取?10.應確認本公司是否將環境政策傳達至所有爲組織工作或其代表的人員?11.凡對環境管理體系有效運行具有並鍵作用的崗

3、位,是否都得到相對應的文件?該些文件是否都爲現行版本?稽核小組被稽核單位稽核人員原屬單位職稱簽章﹕稽核組長原屬單位職稱簽章﹕陪檢人員職稱﹕簽章﹕擔當主管原屬單位職稱簽章﹕中山XX電子有限公司內部環境稽核查檢表被稽核章節﹕4.3.1環境考量面頁次﹕/被稽核單位﹕稽核日期﹕年月日稽核地點﹕稽核內容所見事實稽核結果符合不符合1.本公司有哪些程序,用來評估其環境影響的因素?如何進行環境評估?2.本公司在建立環境管理體系前,是否做過先期影響評估?評估報告在哪?3.本公司如何確定組織生産、服務當中所産生的重大環境因素？4．到全廠

4、各部門、各區域查看所提出的環境因素是否具全面性？各有哪能些項目？（全面性含：場所、環境影響、狀態、時態）生産部：品保部：工程部：生管部：管理部：倉庫：5．公司如何更新這方面的信息？6．應確認本公司於建立、實施及維持環境管理系統時其環境考量面的監別是否包含其服務過程？7.公司產品是否有限用物質管控？稽核小組被稽核單位稽核人員原屬單位職稱簽章﹕稽核組長原屬單位職稱簽章﹕陪檢人員職稱﹕簽章﹕擔當主管原屬單位職稱簽章﹕中山XX電子有限公司內部環境稽核查檢表被稽核章節﹕4.3.2法令規章與其他要求事項頁次﹕/被稽核單位﹕稽核日

5、期﹕年月日稽核地點﹕稽核內容所見事實稽核結果符合不符合1.本公司有哪些程序，用來確定適用之環境法律與其它要求？2.本公司適用之環境法律與其它要求哪些？3.本公司獲取環境法律與其它要求的渠道爲何？1.如何確定該環境法律與其它要求爲最新版本?2.應確認本公司是否將監別爲適用的法令規章及組織同意遵守的其他要求事項應用環境考量面並納入管理系統中加以考量.稽核小組被稽核單位稽核人員原屬單位職稱簽章﹕稽核組長原屬單位職稱簽章﹕陪檢人員職稱﹕簽章﹕擔當主管原屬單位職稱簽章﹕中山XX電子有限公司內部環境稽核查檢表被稽核章節﹕4.3.

6、3目標標的與方案頁次﹕/被稽核單位﹕稽核日期﹕年月日稽核地點﹕稽核內容所見事實稽核結果符合不符合1.如何針對內部每一有關職能和層次,建立並維持環境目標與指標?2.環境目標與指標是否形成文件?3.在建立與評審環境目標時,有考慮哪些方面?4.環境目標與指標是否符合環境政策,並包括汚染預防的承諾?5.是否建立並維持一個或多個旨在實現環境目標與指標的環境管理方案?在哪?6.這些環境管理方案是否規定每一有關職能和層次實現環境目標與指標的職責?7.這些環境管理方案是否有實現環境目標與指標的方法和時間表?稽核小組被稽核單位稽核人員

7、原屬單位職稱簽章﹕稽核組長原屬單位職稱簽章﹕陪檢人員職稱﹕簽章﹕擔當主管原屬單位職稱簽章﹕中山XX電子有限公司內部環境稽核查檢表被稽核章節﹕4.4.1資源角色負責任與權限頁次﹕/被稽核單位﹕稽核日期﹕年月日稽核地點﹕稽核內容所見事實稽核結果符合不符合1.是否對環境管理體系中的相關作用、職責和權限，作文件規定？並予以傳達？2．管理者爲環境管理體系的實施與控制提供哪些必要的資源？3．總經理是否有指定專門的管理代表？任命書在哪？4．管理代表的作用、職責和權限規定哪些？職務代理人是誰？全體員工知道？5.管理代表執行其職責的證

8、據在哪?6．應確認本公司是否將所需的組織的基礎設施納入環境管理系統的資源範圍及所需要資源的取得?稽核小組被稽核單位稽核人員原屬單位職稱簽章﹕稽核組長原屬單位職稱簽章﹕陪檢人員職稱﹕簽章﹕擔當主管原屬單位職稱簽章﹕中山XX電子有限公司內部環境稽核查檢表被稽核章節﹕4.4.2能力訓練與認知頁次﹕/被稽核單位﹕稽核日期﹕年月日稽核地點﹕稽核內容所見事