设计部控制程序表格(质量、环境、职业健康管理体系)

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1、设计控制程序各表格项目设计计划表号：JL—20版次/修改码（A/0）编号：项目编号项目名称项目负责人顾客编制时间计划审批人产品质量目标和要求：专业设计人校对人审核人进度控制平面图立面图效果图至至至设计评审日期设计验证日期设计确认日期备注有无外包内容等：计划修改原因：修改内容及要求：编制人/日期审批人/日期注：本表由项目（方案）负责人填写并交设计部归档，长期保存。设计输入评审表表号：JL—21版次/修改码（A/0）编号：项目编号项目名称项目负责人顾客设计依据：（委托设计任务书，有关法律、法规、规范、标准的要求，设计基础资料等）产品质量特性：

2、（功能性、可信性、安全性、可实施性、适应性、经济性、时间性）设计输出的深度和格式要求：以往类似设计的成功经验和改进信息：需重点解决的问题及其方法、手段：评审意见审批人/日期：注：1、本表由项目审核人负责编制。2、本表由项目（方案）负责人交设计部归档，长期保存。第＿＿页共＿＿页□校对文件及图纸□审核记录单□审定表号：JL—22版次/修改码（A/0）编号：项目编号项目名称顾　客页码校对/审核/审定　意　见修　改　情　况验　证□校对人:年月日□审核人:年月日□审定人:年月日拟稿人:年月日设计人:年月日修改人:年月日注：本表由项目（方案）负责人交

3、设计部归档，长期保存。图纸交接确认表表号：JL—23版次/修改码（A/0）编号：项目名称业主项目编号负责人日期图纸名称数量业主签字/日期备注：设计变更单表号：JL—24版次/修改码（A/0）编号：项目名称图号原设计规定的内容:变更后的工作内容：原设计预算数:变更后预算数:变更原因说明：变更依据：审核意见：审核人/日期：审批意见：审批人/日期：申请人/日期：设计人员签署资质资格确认表表号：JL—25版次/修改码（A/0）编号：职责签署资质签署资质的必备条件审定审核校核设计制图制表人/日期：批准人/日期：受控文件清单表号：JL—01版次/修改

4、码（A/0）编号：序号文件编号文件和资料标题受控号份数部门：收文暨分类登记表表号：JL—03版次/修改码（A/0）编号：序号收文日期收文号发文单位/部门文件名称/编号份数签收人文件类别收文暨分类登记表表号：JL—03版次/修改码（A/0）编号：序号收文日期收文号发文单位/部门文件名称/编号份数签收人文件类别传阅单表号：JL—04版次/修改码（A/0）编号：文件名称/编号收文号领导批示：传阅范围传阅日期审阅意见审阅人备注：传阅单表号：JL—04版次/修改码（A/0）编号：文件名称/编号收文号领导批示：传阅范围传阅日期审阅意见审阅人备注：27

5、文件更改申请表表号：JL—05版次/修改码（A/0）编号：更改文件名称文件编号申请更改部门申请更改原因：申请人：日期：更改前内容更改后内容（可另附页）更改人：日期：主管部门审查意见：签名：日期：主管领导批准：签名：日期：27文件修订记录表表号：JL—06版次/修改码（A/0）编号：页码章节更改内容日期更改通知单号27记录清单（类）表号：JL—07版次/修改码（A/0）编号：序号记录名称编号保管期限相关部门部门：编制人/日期：27管理评审计划表号：JL—08版次/修改码（A/0）编号：评审日期评审地点评审目的：评审内容：参加部门人员评审汇报

6、材料审核人/日期：审批人/日期：编制人/日期：27管理评审报告表号：JL—09版次/修改码（A/0）编号：主持人评审日期评审综述：评审结论：需改进的项目：审核人/日期：审批人/日期：编制人/日期：27职位说明书表号：JL—10版次/修改码（A/0）编号：职位名称所属部门直属上级工作职责：任职资格：教育背景：◆培训经历：◆经验：◆技能技巧：◆◆态度：◆◆工作条件工作场所：环境状况：危险性：27岗位任职资格确认表表号：JL—11版次/修改码（A/0）编号：序号姓名部门岗位资格评定情况是否胜任岗位□学历□岗位技能□工作经验□教育培训其他：□是□

7、否，建议：□学历□岗位技能□工作经验□教育培训其他：□是□否，建议：□学历□岗位技能□工作经验□教育培训其他：□是□否，建议：□学历□岗位技能□工作经验□教育培训其他：□是□否，建议：□学历□岗位技能□工作经验□教育培训其他：□是□否，建议：评价人/日期：审批人/日期：27年度培训计划表号：JL—12版次/修改码（A/0）编号：主办部门日期地点培训项目课时教师审批人/日期：编制人/日期：27培训申请表表号：JL—13版次/修改码（A/0）编号：申请部门申请日期培训方式培训预算培训对象培训内容培训事项说明：审核意见：审批意见：备注：填表人/

8、日期：27培训考核记录表号：JL—14版次/修改码（A/0）编号：培训项目培训日期培训地点主讲人序号姓名性别考核方式（笔试、口试、心得报告、现场操作）考核结果/分数编制人/日期：审批人/日期：