质量、环境、职业安全健康综合管理体系（a）版文件记录表格汇总

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1、质量、环境、职业安全健康综合管理体系（A）版文件记录表格汇总编制：审核：批准：二OXX年XX月18J20201文件审批表文件名称文件编号文件拟稿部门文件发行单位文件发放范围审核意见审核人：年月日会签部门会签人会签意见日期批准意见生效日期：批准人：年月日备注18J20202文件发放登记表文件名称（标题）文件编号（出版日期）文件出版单位收文单位份数编号签收人日期备注18J20203文件更改申请表文件名称文件编号变更原因变更负责部门变更拟稿人变更内容审核意见审核人：年月日会签部门会签人会签意见日期批准意见批准人：年月日18J20301归档资料交接清单序号编号文件名

2、称份数交接日期文件交付人文件接收人备注18J20302记录借阅登记表序号记录（文件）名称份数借阅日期借阅人归还时期备注18J20303记录销毁清单序号文件名称编号份数销毁原因/销毁方式销毁审批意见批准人年月日销毁记录销毁实施负责人监销人销毁地点销毁日期18J204.01管理评审计划管理评审时间管理评审地点管理评审范围参加管理评审的单位（部门）管理评审主要内容制表人：日期审批人：日期18J204.02管理评审报告1、管理评审目的2、管理评审范围3、管理评审内容3.1　质量、环境、安全管理体系的结构和落实情况，以及对实现本公司质量、环境、安全方针、目标的充分性和

3、有效性；3.2　质量、环境、安全管理体系与GB/T19001—ISO9001、GB/T24001—ISO14001、OHSAS18001等标准要求的符合程度；3.3组织机构、人员和资源的适宜性；3.4　产品质量、服务质量与规定要求的符合程度及顾客满意程度；环境绩效、安全健康绩效满足有关法律、法规和相关方要求的情况；3.5市场信息、顾客/相关方反馈信息、内部反馈信息以及其他与过程和产品有关的信息。4、管理评审结论4.2公司综合管理体系评价4.2公司综合管理体系需在改进的内容4.3公司综合管理体系改进措施拟稿人：审核人：批准人：时间：18J204.03整改措施实

4、施计划及验证情况记录表序号整改内容及措施整改计划整改负责人计划完成时间验证情况验证人验证时间编制：时间：审核：时间：批准：时间：18J20501培训实施计划序号单位/部门培训内容培训对象培训人数培训时间培训方法培训单位备注18J20502特殊工种、关键岗位人员资格台账序号姓名性别出生年月所在单位/部门从事岗位持证名证获证时间上次验证时间下次计划验证时间备注18J20503部门培训需求计划单位/部门：序号需培训对象培训内容培训人数培训时间培训主办单位备注18J20504职工送外培训审批表日期：编号姓名性别年龄职务（岗位）职称培训内容培训地点培训主办单位送外培训

5、理由部门意见培训主管部门意见主管领导批准意见18J20506培训记录表培训班名称：责任岗位：编制：日期审核：日期批准：日期南通市建筑安装工程总公司分公司18一、培训实施计划目的内容时间培训安排及要求（包括教材、教员和课时安排等）考核及评价办法18一、培训大纲（教学计划）培训大纲的内容：审批意见：审批人：年月日18一、培训过程及结果培训过程及结果的说明：教员：日期：实施部门评价意见：评价人：日期：主管部门评价意见：评价人：日期：18J20506年度培训台账单位/部门序号姓名年龄岗位（工种）培训内容培训时间培训单位备注记录人：18J20601主要机械设备购置审批

6、表购置单位：申请日期：年月日机械名称型号规格生产厂需购数量附属装置需要日期单价（万元）总价（万元）现有同类机械台数及利用情况购置理由及选型依据申请购置部门负责人主管领导意见年月日总公司审批意见年月日经济论证财务部门负责人填表说明：1、本表由申请单位填报，作为购置设备技术经济的可行性说明与审批依据。2、本表四栏内需有负责人签字及盖有公章才能生效。3、本表一式四份，总公司与申请单位各两份。18J20602设备固定资产鉴定、报废申请表申请单位：日期：统一编号生产厂原值元设备名称出厂日期折旧元型号规格已使用年限净值元报废鉴定残值处理残值元申请单位意见申请部门（章）负

7、责人：财务部门（章）负责人：分管经理（单位章）签字：总公司审查工程管理部（章）日期财务科（章）日期18J20603南通市建筑安装工程总公司（）设备检（复）查整改通知单施工单位工程名称编号N0：序号检查发现存在问题和隐患限期整改要求整改情况复查意见检查部门：（盖章）整改接受人：整改负责人：检查人员：（签名）整改执行人：检查日期：签发日期：整改单位（章）反馈日期：18J20801投标施工组织设计编制过程记录表投标工程名称发标单位设计单位投标单位发标时间开标时间方案编制时间方案编制人工程概况建筑面积层次（地上/地下）结构形式基础形式墙体材料：内装修：楼地面装修：外

8、墙装修：屋面做法：特殊过程：招标文件要求质量工期投标