质量、环境、职业健康安全管理体系

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1、质量、环境、职业健康安全管理体系主要管理过程流程图文件管理工作流程编制/审批分类文件更改发放文件管理文件借阅评审修定编写：1、编写职责：管理手册编写职责；程序文件编写职责；第三层次文件编写职责；2、文件编号：受控号：受控文件和非受控文件；文件编号：手册、程序、三层文件；审批：管理手册审批权限、要求；程序文件审批权限、要求；第三层次文件审批权、要求；管理手册；程序文件；第三层次文件；外来文件；记录主管部门及各相关部门形成公司和本部门《受控文件清单》确保文件保持清晰、易于识别；文件保管要定位；作废管理对各层次文件的编号要求形成《文件编号规则》文件发放范围规定；形成

2、《文件发放范围清单》规定各个文件的发放范围内部借阅文件要求相关方、顾客借阅文件要求；形成《文件借阅登记表》记录文件的借阅；更改申请更改内容审批文件收回文件更改文件发放文件划改、杠改；换版；修改号、版本号标识；定期评审、修订；不定期评审、修订：作废申请作废文件审批文件作废处置销毁；留用参考；作废标识要求；记录管理工作流程记录范围记录编制、填制记录管理记录保管；记录查阅；保密管理；记录编目、归档；填写项目齐全，清楚，完整,有记录人签名日期，确保记录的可追溯性；记录编号要求；记录的作废和销毁主管部门汇总，编制公司《记录清单》规定各个记录的保存期限。作废申请作废审批作废

3、处置销毁；留用参考；作废标识要求；保留记录销毁记录。内部审核策划内部审核准备内审实施不符合项整改首次会议现场审核末次会议内审员任命审核组长内部审核计划内审检查表不符合原因分析制定改进措施并整改纠正、预防结果验证内审工作管理流程管理评审工作流程由相关部门按计划要求对相关输入资料进行准备形成报告。管理评审计划管理评审准备管理评审实施管理评审输出纠正、预防措施、持续改进1、评审时机、频次；2、主要内容及要求；3、参加人、评审程序；1、评审内容：a)审核结果;b)顾客、员工、社会及相关方的反馈信息和意见;c)过程的绩效和活动、产品或服务的符合性;d)资源状况;e)重大的

4、危害源和环境因素控制现状；f)纠正和预防措施的实施状况;g)以往管理评审结果的落实情况;h)可能影响质量、环境、职业健康安全管理体系变更的信息、事件;i)改进的建议；j)法律、法规及其他要求符合性评价结果。k)质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案完成情况。2、要对以上输入内容落实责任部门进行汇总；1、质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进；2、方针及目标的修订或制定；3、与相关方要求有关的活动、产品或服务的改进;4、资源需求；5、重大风险、环境因素的控制措施形成《管理评审计划》下发到相关部门。对评审过程保留《管理评审会议记录》。对评审结果形

5、成《管理评审报告》。执行《纠正和预防措施控制程序》。增加管理评审输出的验证，目标、指标和管理方案控制流程管理方案制定依据；管理方案制定要求；管理方案审批备案；目标、指标制定依据目标、分解指标草案提出目标、指标制定要求目标、指标制定/审批目标、分解指标草案评审目标、分解指标草案批准目标、分解指标下达管理方案制定/审批管理方案实施各相关部门根据分解指标建立适宜管理方案，形成文件。目标、分解指标和管理方案监督检查目标、分解指标和管理方案评审、修订本部门自查；归口管理部门检查；保留对目标、指标和管理方案完成情况检查的记录。定期评审：每年管理评审时评审；不定期评审；执行

6、《管理评审控制程序》。保留管理方案实施过程的记录。书店、立法机关、执法机关、网络、上级机关、行业主管机关、媒体、咨询机构等。法律及其他要求管理工作程序明确获取范围建立适当获取渠道法律法规及其他要求收集法律及其他要求适用性评价评价内容：1、适用的条款；2、适用的部门；3、适用的版本；明确评价的时机；定期评价、不定期评价；宪法、基本法、行政法规、地方性法规、其他法规相关内容、标准、国际公约、相关方要求、行业标准、上级机关要求等。适用法律及其他要求传达、实施适用法律及其他要求更新评价结果形成“适用的法律法规及其他要求清单”。建立法律法规及其他要求主要获取清渠道清单”。

7、选择合适的评价方法：直接判断、定性评价、定量评价等；策划评价标准：直接判定标准、定性评价标准、定量评价标准。危险源辨识、评价管理工作流程确认识别的范围选择适宜的方法组织进行识别、汇总1、常规和非常规的活动或服务；2、所有进入作业场所人员的活动或服务；3、作业场所内的设施4、相关方提供的产品和服务。询问、交谈法；问卷调查法；现场观查；查阅有关记录；获取外部信；工作任务分析;安全检查表故障树分析（FTA）以部门为单位进行职责分配；各部门分别对识别范围内危险源进行登记，保存记录。危险源及其风险评方法策划中高度危险源及其风险控制策划评价的结果为《中高度危险源及其风险清单

8、》1、建立环境目标指标和