水泥有限公司文件管制作业程序

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1、xxxx水泥有限公司文件管制作业程序文件编号　　第2版制订单位：xxxx研磨厂总务组修订日期：生效日期：核准后分发单位总公司xxxx研磨厂√总经理室√制造组√业务处√栈务组√总务组√品管组√会计组xxxx水泥有限公司xxxx研磨厂总务组文件编号121－P－001标题文件管制作业程序页次共16页第1页制订日期xxxx年7月17日版别2.0修订日期xxxx年9月1日目录＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝1、目的----------------------------------------------2　2、适用范围---------

2、---------------------------------2　3、名词定义------------------------------------------2　4、权责区分------------------------------------------2　5、作业程序------------------------------------------2　6、附则----------------------------------------------15　7、参考资料-----------------

3、-------------------------15　8、附件----------------------------------------------15-16核准复核主办xxxx水泥有限公司xxxx研磨厂总务组文件编号121－P－001标题文件管制作业程序页次共16页第2页制订日期xxxx年7月17日版别2.0修订日期xxxx年9月1日1.目的：建立质量、能源、环境及职业健康安全管理系统文件之管制程序，确保本公司之质量、环境及职业健康安全管理系统能有效执行。2.适用范围：适用于本公司质量、能源、环境及职业健康

4、安全管理系统文件之管制，本程序对文件表单编号、文件之制订、修订、颁行、废止、归档、储存、保管期限及审查等均加以规定，以确保文件之有效性。3.名词定义：3.1文件：系指执行与本公司质量、能源、环境及职业健康安全管理系统有关之M、P、W、R、S类文件如5.1.2.2节所述之手册、作业程序、作业标准、操作说明、工作说明书、图面、表单规格．．．等。3.2单位：在总公司为处、室，在制造厂为组。3.3制订日期：系指文件原始制订日期。3.3.1封面改版，封面及内页之制订日期仍为原始制订日期。3.3.2文件内页如因修订而增加页数，则

5、增加之页之制订日期以该页之生效日期填入，免填修订日期栏。3.4生效日期：系指整本文件最新版别之生效日期。3.5修订日期：系指文件修订页次之生效日期。4.权责区分：4.1总务组为文件管制中心负责M、P类文件之管制。4.2各单位负责W、S类文件之管制。5.作业程序：5.1文件编号规则(规格类除外)：5.1.1编号说明：文件编号共七码，其中单位码为３码、文件性质为１码、流水号为３码，详下表：　─────────────────────单位代码文件性质流水号5.1.2各项代码说明：xxxx水泥有限公司xxxx研磨厂总务组文件

6、编号121－P－001标题文件管制作业程序页次共16页第3页制订日期xxxx年7月17日版别2.0修订日期xxxx年9月1日5.1.2.1单位代码对照表：表一：总公司之单位代码对照表代码单位名称代码单位名称代码单位名称代码单位名称011总经理室041业务处021稽核室031会计组表二：xxxx研磨厂之单位代码对照表121总务组131制造组141品管组151栈务组5.1.2.2文件性质码：一位数，详下表代码说明Ｍ表示为手册(如质量手册、能源、环境/职业健康安全管理手册)Ｐ办法(如处理办法)程序(如作业程序)规则(如工作

7、规则)Ｗ表示为工作说明书、作业标准、操作说明Ｒ表示为作业表单(均列入Ｐ类或Ｗ类文件之附件)Ｓ表示为规格(操作规格、产品规格、设备规格)、图面5.1.2.3流水号：由制订单位自行编列。(例如001...999)5.2文件之制订、修订、颁行、废止及申请补发流程：5.2.1文件之制订、颁行：xxxx水泥有限公司xxxx研磨厂总务组文件编号121－P－001标题文件管制作业程序页次共16页第4页制订日期xxxx年7月17日版别2.0修订日期xxxx年9月1日5.2.1.1M、P类文件：责任者流程说明表单(1)衡量本单位或相关

8、单位管制文件制订制订单位起草主办业务运作，主办起草文申请单(附件一)编撰件内容及填写「管制文件制订申请单」。制订单位单位主管　　复核　　其它权责　　　　　　　　　　　　　单位会　　审(1)对文件内容表示意见。　　　　　　　　　　　　　　　　　　厂长/管理者代表复核　(1)厂内所制订文件须先厂长/管理者代表经厂长复核。　　协理(1)协理或总经理认