现特种门场审核检查表(生产).doc

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1、现场审核检查表页码第页共页受审核部门生产技术部审核员许素媛向导序号检查内容和方法检查记录及符合性有效性评价涉及条款备注12345本部门的职责和权限本部门的质量目标及完成情况基础设施工作环境产品实现的策划负责人：刘春琴技术员2名，工程师2名，资料员1名，生产工人41人，询问和了解情况，主要职责：1、下达生产计划或施工单，按生产计划组织生产。2、对产品生产过程进行控制和确认，并过程做好标识，并做好产品防护工作。3、做好顾客财产的验收、使用及防护。4、负责设计开发工作基本清楚部门分解质量目标为：设备完好率达到95%以上，按时交货率100%查目标统计结

2、果，自体系运行到目前为止，设备完好率96%，产品生产计划已全部实施。均按时交货。建立了设备维护、保养制度及设备操作规程。查《设备台账》,共88台设备，其中焊机（包括交流电焊机和逆变电焊机）6台、剪板机1台、冲床4台、空气压缩机2台、切割机4台、折弯机2台，机械加工设备等各种设备。对设备进行了维护保养。编制了设备管理办法及操作规程，对设备的日常保养及检修维护等进行了系统的规定。查《设备维修保养记录》提供主要设备维修保养计划及记录，均按计划进行，符合要求主要维修人:王海宁、孙成海。保养频率和项目符合机加设备维护、保养制度规定。查2012年年度设备检

3、修计划，本公司对设备检修采用年底12月，根据生产情况，对设备组织集中大修，平时不做检修安排，只进行维护保养和日常维修。生产车间设备布置合理、物流有序、道路畅通，设备上挂有标示牌，挂有维修保养记录。编号、维护日期、维护人、操作人等，设备干净整洁、地面水泥硬化、整洁、通道无杂物堆放、工序产品按区存放。符合《基础设施与工作环境控制程序》规定。配备了消防器材，工人均戴有安全帽，起重设备下均“设备起运时，请勿靠近”标志，高速运转的设备均有防护罩，所有的电器设备均完好，完全可以保证工人在安全的条件下生产。目前公司主要是根据顾客和市场的需求，依据国家标准及行

4、业标准组织生产，本公司的产品为：钢质和木质防火门（特种门）的生产和服务为扩大再生产，工厂今年进行了一项设计开发项目，项目名称：木质隔热防火门扩大范围（在原1524的基础上进行全板带梁的设计开发）5.5.15.4.16.36.47.1注：不符合栏内用“△”注明一般不符合项，用“╳”注明严重不符合项现场审核检查表页码第页共页序号检查内容和方法检查记录及符合性有效性评价涉及条款备注生产和服务过程的控制其生产工艺流程，具体如下：见复印件所涉及标准有：1.GB12955-2008《防火门》2.GB8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》3.JG/

5、T122-2000《建筑木门、木窗》4.GB15763.1《建筑用安全玻璃防火玻璃》等相适应的国家合同法、消费者协议保护法、劳动法计量法等共30余钟标准见《法律法规清单》附复印件配备了88台设备。制定了生产工艺手册、设备操作规程、产品检验规范等技术文件共10余种。配备了20余种用于产品生产过程和产品检验用的检验和监测仪器及设备。为了证实体系有效的运行，编制了30余种质量记录，用于生产和检验及体系运行过程的使用。编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制a)获得表述产品特性的信息根据市场需求制定生产计划（产品订货单），各部门依据计划制定《

6、生产通知单》，下达到作业现场。抽2012年5-6月份生产计划，计划明确了配件名称、计划数量、规格型号、执行标准、计划完成日期、交货日期等。按图纸要求制作，随货携带产品合格证工艺流程：见7.1条款记录木质隔热防火门：关键过程木材阻燃浸泡、内填充材料钢质隔热防火门：特殊过程：焊接、喷漆过程、内填充材料编制隔热防火门产品特性文件表、设备管理办法及操作规程、生产工艺流程图、产品图纸、工艺流程卡（包括了工序说明及简图、工序内容、加工工件名称、材料、使用的设备、检测工具、工艺要求等）、防火门质量检验规程、等b)必要时，获得作业指导书编制相关作业指导书，有机

7、加设备作业指导书、电焊机作业指导书、除锈刷漆作业指导书、防火门确认检验作业指导书、防火门例行检验作业指导书、生产过程检验作业指导书、门扇填充材料作业指导书、防火胶甲醛含量操作规程、防火门安装验收作业指导书、弯曲度、扭曲度检测作业指导书、珍珠岩板含水率操作规程、防火门产品使用说明书等等20余种c)使用适宜的设备提供《生产设备台帐》，基本可满足生产需要，生产设备的维修、润滑、保养等工作，均能按计划进行，能够确保本公司生产计划的顺利进行。详细审核记录见6.3条款审核记录。d)监视和测量装置提供《监视测量装置台帐》，检7.6条款的相关记录7.5.1注：

8、不符合栏内用“△”注明一般不符合项，用“╳”注明严重不符合项现场审核检查表页码第页共页序号检查内容和方法检查记录及符合性有效性评价涉及条款备注现场审核