现生产外协件产品更改审核检查表

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1、神龙汽车有限公司质量管理体系现生产外协件更改及投放控制专项审核专项审核检查表审核日期审核部门及代表DQUA/MSQ页码：1/6审核员检查事项供应商更改的供应商更改申请的管理方式是怎样的？由采购员单独管理还是有整体跟踪?申请是否按照分类原则对接收的供应商更改申请进行了正确的分类?相关部门DASP车身采购分部VEH动力传动系统采购分部SOM客观记录备注对于第二类更改是否按要求进行了处理？包括法人变更的情况。是否冇需要对供应商进行考察的怡况?回复供应商，办理供应商信息更改手续2Reglerles现生产采购员针对供应商提交的变更申请，对供应商财务状

2、况、供货能力等进行评估，必要时组织专业部门对供应商进行考察，评估潛在风险。对于法人变更的情况，需将评估结果提交供应商选择次定会并由会议作出决定。要求供应商埴写《供应商变更情况表》，并在SRM系统中维护。“对于第一类更改的申请，供应商是否提前1个月向现生产采购员提交了《现生产供应商产品和过稈的更改申请》？是否及时转发给技术中心专业部门、现生产车型平台、供应商质量分部等相关部门？是否根据PEPP会议的决定，及时向供应商进行了回复《现生产供应商产品和过程更改申请的回复》？什么情况下，需要开展满产评估？对丁•完成的更改，是否进行过产能评估？烈订昭评

3、估’更改实施后根据需要组织产能评估卩.P?OrganiserValuationproductinteencas是否具备能够及吋发现供应商进行了变更的有效手段？或能力?如何监控？谁监控？检査事项相关部门客观记录备注更改的申请及确认申请部门是以《PEPP事务联系卡》的形式向平台提出演变需求？《联系卡》屮的内容是否填写完整，包括•更改计划、H标、项目牵头人等内容？PEPP联系人有权拒绝并要求责任部门补充完善。（PEPP推进人）DEPA：PFx,PCT是否有PSA提出的演变申请？是否也有相应的《联系卡》？（PEPP推进人）所有的演变都向PEPP提

4、出了申请并同意。PEPP会，DPCA内以周例会的形式开始，与PSA的会议每月召开一次。研究新的演变需求，同时对前一阶段发生的演变执行情况进行跟踪交流。PEPP会议纪要由推进人编写，平台主任签字生效。（PEPP推进人）PEPP跟踪人对演变跟踪至发放OCM,是否有其它部门/人员对演变项目的后续进展进行跟踪？是否冇演变项提交到产品技术委员会进行决议的情况？后续如何处理和跟踪的？从PEPP淸单屮抽取车身、整车、动力总成专业的演变项H,至少各6项。检査事项相关部门客观记录备注OCM的处理GTN/GST接受OCM及柑关文件资料，并转入OCM系统，通知各

5、专业部门处理接收清单中的OCMo（GTN/GST）DEPA/GTN技术管理分部由RT（技术主管）负责审定OCM是否与DPCA有关，RCV、PPP提供必要的支持。如果确定OCM不涉及DPCA,由专业室经理或PPP在系统中维护处理意见。（专业部门）OCM如果是涉及PEPP决定的现生产车型的演变，应立即组织翻译、处理、发放。—一份完整的OCM的翻译和审核应在5个工作口内完成；对于首发的以及比较复杂、翻译量大的OCM,其期限最多不超过10个工作日。对于不完整的OCM的处理：专业设计部门应通过GTN/GST向PSA要缺；对于表述不清的OCM应立即与P

6、SA的对口人联系并报对应的RA（产品工艺演变主管），同时维护OCM系统。（GTN/GST）（专业部门）-对现主产的OCM,需耍核查是否属于PEPP会的立项项甘。如果是且己决定实施，OCM应该立即发放；-对于存在疑问且不在PEPP会议立项的现生产的OCM,应立即与RA及PEPP推进人联系。当后续部门收到己经翻译处理的OCM,并发现其在DPCA实施不合理时，应立即报项目平台RA（产品工艺演变主管）；由RA组织分析并作出继续执行、终止执行或提交PEPP会讨论或其它的决定；终止一个已发放的OCM时应有相应的OCM替代。（GTN/GST）（专业部门）

7、生产准备、投产准备等通知的发放GTN根据OCM发出《生产准备通知书》，负责召开产品更改协调会EMO,各相关部门在预批量前完成所有的生产准备工作。（ONL）DEPA/GTN技术管理分部平台以验审会议纪要及《预批量零件清单》的形式，向ONL提出预批量申请。GTN依据预批量实施周期计划编制《预批量计划》,发放至CCOCCO根据《预批量计划》实施零件订货。CCO编制《预批量生产计划及结论表》，发放至车间、质检、工艺等部门。检査事项相关部门客观记录备注当零件验审级别达到“SSO、SD1”时，ONL在2个工作日内发出零件盘点通知，以便依据盘点结果计算预

8、计投产FI期。（ONL）—在预计投产日期确定后的2个工作日内发出《投产准备通知书》（ONL）一《投产准备通知书》工艺部门核查批量生产工艺卡和质检工艺卡是否己经完成，并符合投产准备