部门决算分析报告撰写提纲（部门参考使用）.doc

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1、宣汉县委农村工作领导小组办公室2015年度部门决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情况1．主要职能县委农村工作办公室负责督促检查农村工作路线、方针、政策和有关法律、法规在我县的贯彻实施；承担县委农村工作办公室的日常工作，负责了解掌握全县农村经济运行和农村经济情况；组织开展农业、农村、农民重大问题调查研究，提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施，并进行检查监督；起草县委指导农业和农村工作的重要文件、材料；协调解决农业、农村经济发展的重大问题。承办县委、县政府交办的其他事项。2．机构情况，包括当年变动情况及原因。中共宣汉县委农村工作领

2、导小组办公室本年机构数1个，行政编制8人（工勤2人），事业编制4人，无变动。3．人员情况，包括当年变动情况及原因。现有机关在职工作人员8人，工勤人员2人，事业在职工作人员3人，新增2人，退休职工7人。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况2015年财政拨款年初预算1,264,000.00元，调整预算数9,143,508.40元，其中：一般公共服务支出1,198,508.40元、社会保障和就业支出345,800.00元、医疗卫生38,000.00元、农林水支出7,500,000.00元、住房保障支出61,200.00元，因新增

3、人员和工资调标，项目支出增加，较2014年增长75.08%。（二）收入支出预算执行情况1、2015年财政决算本年收入9,143,508.40元，其中政府性基金11918900元，全年支出9,143,508.40元。2、按功能分类：一般公共服务支出1,198,508.40元、社会保障和就业支出345,800.00元、医疗卫生38,000.00元、农林水支出7,500,000.00元、住房保障支出61,200.00元，因新增人员和工资调标，项目支出增加，较2014年增长75.08%。3、按支出性质和经济分类：基本支出1,343,508.40元，

4、其中人员经费1,245,179.00元、日常公用经费98,329.40元，因2015年人员工资调整和人员增加，较2014年增长43.92%；项目支出7,800,000.00元，较2014年增长81.86%3、“三公”经费支出情况：全年三公经费支出142,326.00元，其中公务接待30,539.00元、公车运行维护费111,787.00元，我单位本着厉行节约的原则，节约开支，规范报帐制度，三公经费总支出比2014年减少1.2%。4、会议费支出情况：全年公议费支出410,520.00元，比2014年增长25.29%。5、其他商品服务支出：全年

5、其他商品服务支出1,149,015.00元，其中农林水支出一般行政管理事务转帐支付1,000,000.00元。（三）年末结转和结余情况无结余（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施由于2015年工资调标和人员调动，2015年年初预算严重不足，来年一定加强，进一步完善年初预算数据。三、资产负债情况分析年末部门资产总额769,731.00元，其中固定资产722,126.00元，与2014年相比无增减变化。四、本年度部门决算等财务工作开展情况一年来，我单位本着量入为出的原则，基本实现了资金收支平衡。保证工作正常运转，促进宣汉经济健康发展、又好

6、又快发展。宣汉县委农村工作领导小组办公室2015年部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共个，比上年增减个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合计1无一、按单位基本性质行政单位1无事业单位其他二、按执行会计制度1无行政单位1无事业单位（含行业）民间非营利组织企业三、按单位预算级次一级预算单位二级预算单位三级预算单位（二）部门录入户数说明年度，本部门决算汇编户数共个，比上年增减个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合计1无一、单户表1无二、行政单位汇总录入表三、

7、事业单位汇总录入表四、经费自理事业单位汇总录入表五、乡镇汇总录入表六、其他单位汇总录入表七、经费差额表八、调整表九、叠加汇总表二、基础数据核对情况1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入10611597元，财政部门拨款对账单1061159元。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入11918900元，财政部门拨款对账单11918900元。2．无财政专户管理资金三、报表审核情况（一）审核情况：完全正确（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议：报表指标、审核公式和审核模板非常合理。四、决算数据其他需要说明的

8、情况1、2015年财政决算本年收入9,143,508.40元，其中政府性基金11918900元，全年支出9,143,508.40元。2、按功能分类：一般公共服务支出1,198,5