部门决算分析报告撰写提纲（部门参考使用）

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1、黑龙江省工商行政管理信息中心2015年部门决算及有关情况说明目录一、黑龙江省工商行政管理信息中心基本情况（一）主要职能（二）决算编报范围二、黑龙江省工商行政管理信息中心2015年部门决算情况说明（一）2015年收入支出总体情况说明（二）2015年一般公共预算财政拨款支出情况说明（三）2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明（四）2015年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明（五）2015年其他重要事项情况说明三、名词解释附件：黑龙江省工商行政管理信息中心2015年部门决算表（一）收入支出决算总表（二

2、）收入决算表（三）支出决算表（四）财政拨款收入支出总表（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 一、省工商局信息中心基本情况（一）、主要职能省工商局信息中心主要是负责省工商局网站建设和管理、全系统网络运行和维护、网络化办公推进、网络安全防护和网络整体形象策划与宣传、网络文化规划与营造等工作。（二）决算编报范围省工商局信息中心内设机构：按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，决算的编制范围为黑

3、龙江省工商行政管理信息中心。省工商局信息中心实有人数6人，其中在职6人。二、省工商行政管理信息中心2015年部门决算情况说明（一）2015年收入支出总体情况说明1、收入总计101.83万元部门当年决算收入101.83万元，2014年决算收入97.18万元，决算收入增加变动主要原因为2015年人员工资普调和公职人员纳入养老统筹等经费的增加。（1）财政拨款收入101.83万元。系当年从省财政取得的资金。2015年决算数较2014年决算数增加4.69万元，增加5%。（2）年初结转和结余0.01万元。系以前年度支出尚未完成

4、，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分其他收入。2、支出总计101.85万元部门当年决算支出101.85万元，2014年决算支出98.80万元，决算支出增加主要原因为2015年人员工资普调和公职人员纳入养老统筹等经费的增加。（1）一般公共服务支出89.2万元，主要用于机关运行的公用经费支出，2015年决算数较2014年决算数减少0.68万元，减少1%。主要原因是厉行节约，压缩开支。（2）医疗卫生与计划生育支出2.69万元，主要用于人员的医疗保障支出，2015年决算数较20

5、14年决算数增加0.87万元，增加48%。主要原因是人员工资增加后相对应的医疗保障经费支出的增加。（3）住房保障支出9.96万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴等住房改革方面的支出。2015年决算数较2014年决算数增加2.87万元，增加41%。主要原因:符合国家政策规定住房公积金、发放提租补贴和购房补贴的职工人数相应增加及人员调入、晋升增加的支出。（4）基本支出51.95万元，2015年决算数较2014年决算数增加4.77万元，增加11%。主要原因为2015年人员工资普调和公

6、职人员纳入养老统筹等经费的增加。项目支出49.90万元，2015年决算数较2014年决算数减少1.72万元，减少4%。主要原因是厉行节约，压缩开支。（二）2015年一般公共预算财政拨款支出情况说明部门当年决算支出101.85万元，2014年决算支出98.80万元，决算支出增加主要原因为2015年人员工资普调和公职人员纳入养老统筹等经费的增加。（1）一般公共服务支出89.2万元，主要用于机关运行的公用经费支出，2015年决算数较2014年决算数减少0.68万元，减少1%。主要原因是厉行节约，压缩开支。（2）医疗卫生与

7、计划生育支出2.69万元，主要用于人员的医疗保障支出，2015年决算数较2014年决算数增加0.87万元，增加48%。主要原因是人员工资增加后相对应的医疗保障经费支出的增加。（3）住房保障支出9.96万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴等住房改革方面的支出。2015年决算数较2014年决算数增加2.87万元，增加41%。主要原因:符合国家政策规定住房公积金、发放提租补贴和购房补贴的职工人数相应增加及人员调入、晋升增加的支出。（4）基本支出51.95万元，2015年决算数较201

8、4年决算数增加4.77万元，增加11%。主要原因为2015年人员工资普调和公职人员纳入养老统筹等经费的增加。项目支出49.90万元，2015年决算数较2014年决算数减少1.72万元，减少4%。主要原因是厉行节约，压缩开支。（三）“三公经费”支出执行情况说明“三公”经费是指本部门（包括行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的